中共岳陽縣委黨校2022年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”“岳陽縣行政學(xué)�！薄昂鲜【C合性示范性縣級黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職19人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無所屬二級機(jī)構(gòu)，因此，我單位2022年部門預(yù)算即中共岳陽縣委黨校2022年本部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算419.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款419.61萬元（經(jīng)費(fèi)撥款289.61萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款130萬元）。收入較去年增加28.3萬元，主要原因是基本工資普調(diào)，工資正常晉級晉檔，年終績效提高。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算419.61萬元，其中，一般公共服務(wù)379.05萬元，社會保障和就業(yè)23.78萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障16.78萬元，其他支出0萬元。支出較去年增加28.3萬元，其中基本支出增加33.6萬元，項(xiàng)目支出減少5.3萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于基本工資普調(diào)，工資正常晉級晉檔，年終績效提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算419.61萬元，其中，一般公共服務(wù)支出379.05萬元，占90.33%；社會保障和就業(yè)23.78萬元，占5.67%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障16.78萬元，占4%；其他支出0萬元，占0%。（支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)269.61萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出243.91萬元、一般商品和服務(wù)支出18萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算157.70萬元，是指單位為完成干部教育培訓(xùn)目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要為報(bào)告廳日常維修經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于報(bào)告廳維護(hù)支出，會議費(fèi)2.7萬元， 主要用于各類黨校培訓(xùn)支出；黨校主體培訓(xùn)班和干部教育培訓(xùn)140萬元，主要用于黨校主體培訓(xùn)班和干部教育培訓(xùn)；黨校教師培訓(xùn)和教師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于黨校教師培訓(xùn)和教師支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18萬元，比上年減少5.88萬元，降低24.62%。主要原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼列入工資福利支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.2萬元，增長降低10%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支；進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)；2022年單位不安排出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開會議2次，人數(shù)100人，內(nèi)容為政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、政策方針培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未擬開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額115.86萬元，其中貨物類采購預(yù)算73.86萬元，工程類采購預(yù)算類0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算42萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為419.61萬元，其中，基本支出261.91萬元，項(xiàng)目支出157.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2022年部門預(yù)算表
中共岳陽縣委黨校預(yù)算表.xls