目錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽縣委黨校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽縣委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 中共岳陽縣委黨校概況
一、部門職責(zé)
1、負責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”、“岳陽縣行政學(xué)校”、“省示范性縣級黨�！钡呐谱�。共有教職工26人，其中，在職18人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。公車改革后單位無公務(wù)用車。
第二部分 中共岳陽縣委黨校2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽縣委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年縣委黨校財政撥款收入總計為678.66萬元，支出總計678.66萬元。比2017年決算數(shù)增加98.71萬元，增加了17.02%，增加的原因為創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項目資金330萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入總計為678.66萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款678.66萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出總計678.66萬元，其中：基本支出250.66萬元，占比36.93%；項目支出428萬元，占比63.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
中共岳陽縣委黨校2018年度財政撥款收、支總計678.66萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加98.71萬元，增加了17.02%，增加的原因為創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項目支出330萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出678.66萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加98.71萬元，增加了17.02%，增加的原因為創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項目支出330萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
中共岳陽縣委黨校2018年財政撥款支出678.66萬元，主要用于教育支出（類）支出678.66萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支支出決算為678.66萬元，完成年初預(yù)算的176.35%，增加了293.84萬元，增加的原因為創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項目資金330萬元
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽縣委黨校2018年基本支出250.66萬元。其中：人員經(jīng)費支出200.3萬元，占總基本支出的79.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金；公用經(jīng)費支出50.36萬元，占總基本支出的20.09%，主要包括：辦公費、 印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年決算“三公”經(jīng)費1.89萬元。其中：公務(wù)接待費1.89萬元，公務(wù)接待42批次，470余人。比2018年預(yù)算降低1.61萬元，降低46%；與2017年決算相比降低0.84萬元，降低30.43%。降低的原因是進一步規(guī)范接待制度，嚴格按接待標準安排接待工作。公務(wù)用車處置后單位無公務(wù)用車支出。
（“三公”經(jīng)費總額及分項與上年決算數(shù)比較減少58.89%，降低的原因是進一步規(guī)范接待制度，嚴格按接待標準安排接待工作。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
單位無因公出國（境）費支出；單位無公務(wù)用車及相關(guān)支出；公務(wù)接待42批次，470余人。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預(yù)算及收入支出情況
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年以來，中共岳陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達的各項目標任務(wù)，切實履行黨校的職責(zé)，扎實推進干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項工作任務(wù)。
重點完成并成功創(chuàng)建省示范性縣級黨校。
①圍繞縣域重點工作，大力推進黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。
②高標準完成各類型會務(wù)接待工作，服務(wù)縣級領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門單位。
③脫貧攻堅工作出臺《岳陽縣委黨校扶貧工作實施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級干部長期駐點，投入資金4余萬元，落實機關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對幫扶，每月進村入戶開展走訪調(diào)查等，紅光村2018年順利實現(xiàn)貧困村出列、實現(xiàn)脫貧目標。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出174.9萬元。比2017年決算機關(guān)運行經(jīng)費減少195.84萬元，降低52.82%。主要原因是：2017年決算數(shù)據(jù)除了人員經(jīng)費支出其余支出全部劃分為機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。本年度政府采購預(yù)算總額共330萬元，其中工程類278萬元，貨物類50 萬元、服務(wù)類2萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為9711365.64元。其中，房屋占比15.84%、20萬元以上通用設(shè)備占比11.02%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
②、車輛情況。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
③、通用及專用設(shè)備共184萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設(shè)備。
④、2018年資產(chǎn)增長率為8.49%。
針對黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報告廳1棟（可容納500余人會議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來得及進行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標。
第四部分名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
