中共岳陽縣委黨校2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
中共岳陽縣委黨校2018年部門預(yù)算說明
一、中共岳陽縣委黨�；靖艣r
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”“岳陽縣行政學(xué)�！钡呐谱�。共有教職工27人，其中，在職19人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。公車改革后單位無公務(wù)用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)4個科室的年度預(yù)算。
三、中共岳陽縣委黨校2018年度部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年初收入預(yù)算為684.82萬元，其中：縣財政安排一般公共預(yù)算撥款684.82萬元，比2017年增加104.87萬元，增加了18.08%，增加的原因?yàn)槿藛T工資增長以及車改補(bǔ)貼的增長及申請的辦公樓維修改造資金300萬元。
（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)684.82萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出187.1萬元、公用經(jīng)費(fèi)197.72萬元、項目支出300萬元。
支出增減情況及原因：比2017年增加104.87萬元，增加了18.08%，增加的原因?yàn)槿藛T工資增長以及車改補(bǔ)貼的增長及申請的辦公樓維修改造資金300萬元。
補(bǔ)充說明：政府性基金預(yù)算情況說明
中共岳陽縣委黨校無政府性基金收入，無政府性基金支出，無相關(guān)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入684.82萬元，其中：基本支出384.82萬元，項目支出300萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為384.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為300萬元，機(jī)關(guān)辦公樓維修300萬元。機(jī)關(guān)維修費(fèi)是因?yàn)辄h校辦公樓陳舊破爛、房屋漏水嚴(yán)重，難以保障教職員工的基本工作環(huán)境，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)黨校維修舊辦公樓的費(fèi)用預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共197.72萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.5萬元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)0.36萬元，差旅費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)7.45萬元（含車改交通補(bǔ)貼5.45萬元），公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，維修費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，工會經(jīng)費(fèi)12.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)95萬元，辦公設(shè)備及其他購置45.41萬元等。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)10.95萬元，比2017年增加8.22萬元，增加的原因是把公務(wù)交通補(bǔ)貼納入了三公經(jīng)費(fèi)的范疇。其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，公務(wù)接待89批次，875余人。比2017年增加0.77萬元，增加的原因是預(yù)計辦公樓維修工程需要增加，一定進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。預(yù)算公務(wù)用車7.45萬元（含公務(wù)交通補(bǔ)貼5.45萬元）。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。2018年單位不安排出國（境）經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年機(jī)關(guān)建設(shè)采購計劃：
1、工程類：辦公樓維修及附屬設(shè)施建設(shè)230萬元
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
（一）截至2017年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20萬元以上通用設(shè)備占比11.54%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
③、通用及專用設(shè)備共160萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設(shè)備。
④、2017年資產(chǎn)增長率為5.13%。
（二）針對黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實(shí)有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報告廳1棟（可容納500余人會議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實(shí)際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來得及進(jìn)行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標(biāo)。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年度完成辦公樓維修改造工程，為全縣黨員、干部教育培訓(xùn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障；高標(biāo)準(zhǔn)承辦各類型會務(wù)工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第二部分 中共岳陽縣委黨校2018年部門預(yù)算表格
