2020年度
共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)
部門(mén)決算
目錄
第一部分共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)
單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線(xiàn)、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義理論，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，檢查建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義的接班人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組宣部、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。
（二）決算單位構(gòu)成。共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)52.02萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.39萬(wàn)元），與上年相比，減少18.45萬(wàn)元，減少26.18%，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目減少。
2020年度支出總計(jì)50.33萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.69萬(wàn)元），與上年相比，減少20.14萬(wàn)元，減少28.58%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)、減少公務(wù)接待開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)51.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入51.63萬(wàn)元，占100%.
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)50.33萬(wàn)元，其中：基本支出50.33萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)51.63萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少18.45萬(wàn)元,減少26.18%，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目減少。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)50.33萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少20.14萬(wàn)元,減少28.58%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)、減少公務(wù)接待開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出50.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少20.14萬(wàn)元，減少28.58%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)、減少公務(wù)接待開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出50.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出50.33萬(wàn)元，占100%；其中人員經(jīng)費(fèi)36.15萬(wàn)，占基本支出的71.83%，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等，公用經(jīng)費(fèi)10.97萬(wàn)元。占基本支出的28.17%，包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為44.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為50.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.6%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.7萬(wàn)元，支出決算為50.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本工資與年終績(jī)效的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出50.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.15萬(wàn)元，占基本支出的71.83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)10.97萬(wàn)元，占基本支出的28.17%，主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.033萬(wàn)元，完成預(yù)算的10%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.033萬(wàn)元，完成預(yù)算的10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照省市縣有關(guān)要求，嚴(yán)控三公支出，與上年相比減少0.09萬(wàn)元，減少19%,減少的主要原因按照省市縣相關(guān)要求，嚴(yán)控三公支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.033萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.033萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓15人次，主要是接待上級(jí)調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)，無(wú)公車(chē)運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支.
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.14 萬(wàn)元，降低63.5%。主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)、減少公務(wù)接待開(kāi)支。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元，用于召開(kāi)五四青年節(jié)會(huì)議，人數(shù)12人，內(nèi)容為如何開(kāi)展五四青年節(jié)活動(dòng)。本年度未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)上級(jí)相關(guān)等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
本單位無(wú)重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)?/p>
第五部分
附件
附件1：2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
