目 錄
第一部分 編辦2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 編辦2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽縣縣級黨政機關(guān)機構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，縣委機構(gòu)編制委員辦公室作為委員會的辦事機構(gòu)，承擔委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個股室。
共有在職干部11人，其中，男7人、女4人，另有退休干部4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)136.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款136.2萬元。收入較上年147萬元減少10.8萬元，主要原因是減少了1名工作人員和精簡了辦公開支等。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)136.2萬元，比上年預(yù)算147減少10.8萬元，減少8%，減少原因為減少了1名工作人員和精簡了辦公開支等；其中：機關(guān)工資福利支出 100.79萬元比上年預(yù)算113減少12.21萬元；公用經(jīng)費33.41萬元比上年預(yù)算32萬元增加1.41萬元。無重點項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年編辦一般公共預(yù)算撥款收入136.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為136.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出100.79萬元、一般商品和服務(wù)支出33.41萬元、對個人和家庭的補助支出2萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款33.41萬元，比2019年增加1.41萬元。主要原因是：增加了扶貧工作開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)租車預(yù)算數(shù)2.5萬元。(2) 岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中了。(3) 2020年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三） 一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計33.41萬元，其中辦公費6.6萬元，印刷費2萬元，電費1.5萬元，郵電費2萬元，維修費0.5萬元，會議費2萬元，培訓費0.5萬元，工會費8萬元，公務(wù)用車補貼5.81萬元，其它交通費2萬元，公務(wù)接待費2 萬元，
（四）政府采購情況
本單位無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。本年度無新增資產(chǎn)配置。本部門共有車輛0輛，無單位價值50萬元的通用設(shè)備，無單位價值100萬元的專用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
（一）按上級要求，完成全縣機構(gòu)改革工作；
（二）按規(guī)定程序做好機構(gòu)事項辦理。
（三）配合組織部做好機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作，推動人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開展；
（四）搞好機構(gòu)編制實名制信息的維護完善；
（五）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問題專項治理；
（六）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（七）開展機關(guān)群團機構(gòu)誠信賦碼工作。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》為空。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
