目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負責(zé)對黨員進行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定。
4.負責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照國家統(tǒng)一部署，落實紀(jì)檢監(jiān)察體制改革要求，成立岳陽縣監(jiān)察委員會，與縣紀(jì)委合署辦公，主要負責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。單位現(xiàn)有編制118人，在編在崗干部職工115人，退休干部15人。有12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、第一到第六紀(jì)檢監(jiān)察室、審理室、干部監(jiān)督室。另有1個副科級下屬事業(yè)單位（岳陽縣廉政警示教育中心）和1個正股級下屬事業(yè)單位信息中心，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，縣紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立13個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，配備行政編制54個�？h紀(jì)委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2019年縣紀(jì)委本級財務(wù)預(yù)算，沒有單獨核算機構(gòu)。
第二部分 縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年縣紀(jì)委監(jiān)委部門決算收、支總計2，450.22萬元，與2018年1,793.7萬元相比，收、支總計各增加656.52萬元，增加36.60%。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加17.30%，并增加晉級晉檔工資；三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費增加。決算收入為一般公共預(yù)算收入；決算支出包括縣紀(jì)委機關(guān)及非獨立核算的下屬二級機構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和縣委巡察組基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費等項目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,450.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,450.22萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,450.22萬元，其中：基本支出1,689.42萬元，占68.95%。項目支出760.80萬元，占31.05%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2,450.22萬元，與2018年相比，收、支總計各增加656.52萬元，增加36.6%。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加17.3%，并增加晉級晉檔工資；三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2,450.22萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加656.52萬元，增加36.6%，增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加17.3%，并增加晉級晉檔工資；三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財政撥款支出2,450.22萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2,504.30萬元，最終調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,450.22萬元，本年支出決算為2,450.22萬元，完成年初預(yù)算的97.84%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出－紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)－行政運行，年初預(yù)算為1,450.22萬元，支出決算為1,450.22萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)支出－紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)－其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)，年初預(yù)算為1,000.00萬元，支出決算為1,000.00萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,689.42萬元，其中:人員經(jīng)費1,398.82萬元，占基本支出的82.80%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費290.60萬元，占基本支出的17.20%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為48.90萬元，支出決算為38.40萬元,完成預(yù)算的78.53%，其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算42.00萬元（其中公車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費42.00萬元），支出決算為31.60萬元（其中公車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費31.60萬元），比預(yù)算減少10.40萬元，完成預(yù)算的75.24%；公務(wù)接待費6.80萬元，比預(yù)算減少0.10萬元，完成預(yù)算的98.55%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2019年決算“三公”經(jīng)費38.40萬元，比2018年決算減少22.79萬元，減少37.24%。其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；公務(wù)接待費6.80萬元，比上年決算數(shù)增加0.23萬元，增加3.50%；公務(wù)用車運行維護費31.60萬元（其中公車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費31.60萬元），比上年決算減少42.15%。變動的主要原因：一是機關(guān)人員增加業(yè)務(wù)量增大，公務(wù)接待次數(shù)較上年略微增加；二是本年度沒有新增辦案車中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算支出為0萬元，公務(wù)接待費決算6.80萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算與31.60萬元。具體情況如下：
公務(wù)接待費用支出決算為6.80萬元，全部為國內(nèi)公務(wù)接待。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，共接待國內(nèi)來訪團組136批次、965人次（包括陪同人員）。單位公務(wù)用車費31.60萬元，全部為公車運行維護費，現(xiàn)保有公車5臺。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下重抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，加大懲治腐敗力度，堅持不懈抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，加強自身建設(shè)；堅決有力懲治腐敗，科學(xué)有效預(yù)防腐敗；加大紀(jì)律審查力度，嚴肅查辦各類違紀(jì)違規(guī)問題；全市紀(jì)檢監(jiān)察工作排名名列前茅。本部門對部門整體支出進行預(yù)算績效管理，基本完成績效目標(biāo)，已完成績效評價報告。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出290.60萬元，比2018 年減少9.23萬元，降低3.08%。主要原因是我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運行開支。
（二）政府采購支出情況
本單位2019年度政府采購支出總額47.10萬元，其中：政府采購貨物支出10.40萬元（辦案專用設(shè)備采購）、政府采購服務(wù)支出36.70萬元（新墻辦案點維修改造及談話室維修）。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計290.60萬元，其中:辦公費27.90萬元、印刷費18.20萬元、手續(xù)費6.00萬元、水費0.50萬元、電費1.40萬元、郵電費5.50萬元、差旅費5.30萬元、維修（護）費2.40萬元、租賃費0.50萬元、會議費0.60萬元、培訓(xùn)費1.40萬元、公務(wù)接待費6.80萬元、勞務(wù)費20.30萬元、委托業(yè)務(wù)費12.60萬元、工會經(jīng)費74.30萬元、福利費40.00萬元、公務(wù)用車運行維護費31.60萬元、其他交通費用10.10萬元、其他商品和服務(wù)支出25.20萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度縣直部門決算公開表.xls