岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
岳陽縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)�？h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部115人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及下屬二級機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2019年縣紀(jì)委本級財(cái)務(wù)預(yù)算，沒有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。支出包括保障單位機(jī)關(guān)和13個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組及縣委巡查組基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
注明：本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算情況
2019年年初預(yù)算數(shù)2504.3萬元，比上年預(yù)算增加1404.43萬元，增加127.68%；其中：一般公共預(yù)算撥款1503.4萬元，比上年預(yù)算增加404.43萬元，增加36.78%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000萬元，比上年預(yù)算增加1000萬元，上年無非稅收入。收入增減原因：1.在職人員增加。2.辦案數(shù)量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項(xiàng)目，根據(jù)本單位非稅收入實(shí)際情況，2019年非稅收入進(jìn)入預(yù)算計(jì)劃，安排了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算情況
2019年年初預(yù)算數(shù)2504.3萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，比上年預(yù)算增加1404.43萬元，增加127.68%。支出增減原因：1.新增在職人員及勞務(wù)派遣人員，在編在崗工作人員增加17.3%。2.單位職能加強(qiáng)，案件查辦數(shù)增加，非稅收入收繳成本增加。3.紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革后，片區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2503.4萬元，其中：公共財(cái)政撥款1503.4萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算的非稅收入撥款1000萬元。相比上年增加127.68%，增減變化原因：1.在職人員增加。2.辦案數(shù)量增加，非稅收入征收成本增加。3.新增非稅收入項(xiàng)目，根據(jù)本單位非稅收入實(shí)際情況，2019年非稅收入進(jìn)入一般公共預(yù)算計(jì)劃。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1536.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中機(jī)關(guān)工資福利支出1083.3萬元，上年預(yù)算增加473.44萬元；公用經(jīng)費(fèi)419.6萬元比上年預(yù)算增加297.59萬元，增加主要原因：1.是人員增加，新增工資晉級晉檔及轉(zhuǎn)隸人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；2.黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳費(fèi)用增加；3.機(jī)關(guān)各部、室、組辦公經(jīng)費(fèi)提高。
（二）項(xiàng)目支出
2019年初預(yù)算數(shù)為968萬元，比上年增加600萬元，其中：辦案經(jīng)費(fèi)750萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)60萬元，作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)8萬元，片區(qū)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)100萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2019年縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、13個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組及縣委巡察組機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款419.6萬元，比2018年預(yù)算增加94.77萬元，增長29.1%。其中辦公費(fèi)40.8萬元，印刷費(fèi)13萬元，水費(fèi)7萬元，電費(fèi)12萬元，郵電費(fèi)14萬元，物業(yè)管理費(fèi)15萬元，差旅費(fèi)34萬元，維修（護(hù)）費(fèi)25萬元，會議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)11萬元，公務(wù)交通補(bǔ)助92.2萬元。增加主要原因：1.機(jī)關(guān)人員擴(kuò)招，辦公經(jīng)費(fèi)增加；2.全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳費(fèi)用增加；3.新增機(jī)關(guān)屋面防水補(bǔ)漏小型維修。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)51.6萬元，其中：(1)公務(wù)接待費(fèi)6.6萬元，同比上年減少1.2萬元，費(fèi)用下降15%，降低的主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬元，公務(wù)用車保有量5輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降26.32%，降低的主要原因是公務(wù)用車改革，加強(qiáng)公車管理，老舊公車處置更換新車；其他交通費(fèi)3萬元，同比2018年其他交通費(fèi)增加3萬元，增加的主要原因是黨建租車費(fèi)用。(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（三）政府采購支出預(yù)算情況：
政府采購支出合計(jì)150萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算50萬元。主要原因是：1.辦案場所建設(shè)及維修和辦案設(shè)備購置。2、人員增加新增固定資產(chǎn)。3.老舊資產(chǎn)淘汰更換新資產(chǎn)。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，本單位年末共有執(zhí)法辦案車輛5輛，2019年一般公共預(yù)算安排更換辦案車輛一輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。
（五）重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。2019年單位整體績效目標(biāo)總額2504.3萬元，目標(biāo)為確保全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作運(yùn)行，反腐敗工作持續(xù)推進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算開支，在控制辦案成本下順利完成各類案件查辦。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
