岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 縣紀(jì)委2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、組織部、機(jī)關(guān)黨委（宣傳部）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、廉政教育中心及信息中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有縣紀(jì)委、縣監(jiān)委本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2018年部門(mén)預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入，支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、廉政教育中心運(yùn)行等業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1099.87萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。比上年增加520.17萬(wàn)元，大幅度增加的原因的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)擴(kuò)大，人員變?yōu)樵瓉?lái)的3倍。
（二）支出預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1099.87萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出610.13萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)121.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出368萬(wàn)元。
工資福利支出比上年增加了223.33萬(wàn)元，主要是由于編制擴(kuò)增，2018年在職干部由原來(lái)的40人增加為110人。新成立兩個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察室、談話室及廉政教育中心是導(dǎo)致辦案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加的主要原因。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1099.87萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為731.87萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為368萬(wàn)元，其中：辦案經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體安排如下：
辦公費(fèi)9.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)1.1萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)13.65萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8.25萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)助46.74萬(wàn)元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，費(fèi)用略微上升，主要原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革，規(guī)模擴(kuò)大費(fèi)用開(kāi)支增大。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量5輛，同比2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.7萬(wàn)元，增加13.3萬(wàn)元，主要原因是保留并新增執(zhí)法辦案車(chē)輛一臺(tái)。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)182.2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算116.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算60萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，辦公樓搬遷，置辦新調(diào)入人員辦公設(shè)備等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛4輛；2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛，占用（或租用）辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年單位整體績(jī)效目標(biāo)總額為1099.87萬(wàn)元，目標(biāo)為確保全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作運(yùn)行，反腐敗工作持續(xù)推進(jìn)，順利完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算開(kāi)支，在控制辦案成本下順利完成各類(lèi)案件查辦。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年部門(mén)預(yù)算表格
紀(jì)委2018年預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx