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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

蔣湘君

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7667328

人員編制

282

實有人數(shù)

279(在職)+94(退休)=373

職能職責(zé)概述

按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求，我局承擔(dān)著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)管、檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可、知識產(chǎn)權(quán)保護、消費維權(quán)等重要職能職責(zé)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：聚焦黨建引領(lǐng)，隊伍建設(shè)取得新成效。一是在黨建更實上下功夫。二是在隊伍更強上做文章。三是在法治建設(shè)水平更高上出成績。

任務(wù)2：深化商事改革，市場主體迸發(fā)新活力。一是準(zhǔn)入登記更加便利。二是行政審批更加高效。三是信用建設(shè)更加強化。

任務(wù)3：有效管控風(fēng)險，安全監(jiān)管做出新努力。一是食品藥品安全重拳出擊。二是特種設(shè)備安全重點施治。三是產(chǎn)品質(zhì)量安全嚴(yán)格排查。

任務(wù)4：服務(wù)民生發(fā)展，中心工作有了新提升。一是消費維權(quán)有實效。二是抽檢檢測有力度。三是文明創(chuàng)建有保障。四是執(zhí)法打假有作為。五是打傳規(guī)直有突破。六是監(jiān)管方式有創(chuàng)新。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

年度總收入4879.24萬元，其中：財政撥款收入4452.61萬元，其他收入99.91萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余326.72萬元。

年度總支出4542.22萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余337.02萬元，其中：基本支出3284.29萬元，含工資福利支出2553.58萬元、一般商品和服務(wù)支出501.58萬元、對個人和家庭的補助229.13萬元，基本支出主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務(wù)交通補貼等；項目支出1257.93萬元，其中：商品和服務(wù)支出1160.13萬元、資本性支出97.8萬元，項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等，有力維護了全縣市場經(jīng)濟秩序，保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全，積極服務(wù)縣域經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4879.24

326.72

4052.61

400

99.91

1、局機關(guān)

4879.24

326.72

4052.61

400

99.91

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4542.22

3284.29

2782.71

501.58

1257.93

337.02

1、局機關(guān)

4542.22

3284.29

2782.71

501.58

1257.93

337.02

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

54.97

8.45

46.52

1、局機關(guān)

54.97

8.45

46.52

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3019.52

3019.52

1、局機關(guān)

3019.52

3019.52

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：按政策保證人員費用支出。

目標(biāo)2：保證單位日常運行正常開展的經(jīng)費支出。

目標(biāo)3：突出監(jiān)管執(zhí)法重點，保證專項監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費到位。

目標(biāo)4：嚴(yán)控“三公經(jīng)費”，確保政府采購執(zhí)行等質(zhì)量目標(biāo)到位。

所有預(yù)期目標(biāo)全部順利完成。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

完成

“三公經(jīng)費”控制率

100%

完成

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

完成

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率

100%

完成

公務(wù)卡刷卡率

≥30%

完成

固定資產(chǎn)利用率

100%

完成

時效指標(biāo)

任務(wù)完成時間

年底前

完成

成本指標(biāo)

任務(wù)完成成本

4879.24萬元

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

違法違規(guī)行為查處率

100%

完成

全年重大食品安全事故

確保無發(fā)生

完成

經(jīng)濟效益

非稅收入入庫率

100%

完成

生態(tài)效益

消費維權(quán)、投訴舉報處理率

100%

完成

社會公眾滿意度

社會公眾滿意率

95%以上

完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

馮小蘭

副局長

黨組

李育軍

副局長

黨組

李建華

副局長

黨組

李小葉

主任

辦公室

周林霞

股長

財務(wù)股

許元愛

股長

人事股

趙光新

主任

監(jiān)察室

蔣湘君

會計

財務(wù)股

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求，我局承擔(dān)著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)管、檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可、知識產(chǎn)權(quán)保護、消費維權(quán)等重要職能職責(zé)。我局下設(shè)26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、6個二級機構(gòu)、 18個派出機構(gòu)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年度，我局總支出4542.22萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余337.02萬元，其中：基本支出3284.29萬元，含工資福利支出2553.58萬元、一般商品和服務(wù)支出501.58萬元、對個人和家庭的補助229.13萬元，基本支出主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務(wù)交通補貼等；項目支出1257.93萬元，其中：商品和服務(wù)支出1160.13萬元、資本性支出97.8萬元，項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等，有力維護了全縣市場經(jīng)濟秩序，保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全，積極服務(wù)縣域經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年度，我局基本支出3284.29萬元，其中：人員支出2782.71萬元，公用支出501.58萬元。 “三公”經(jīng)費支出合計54.97萬元，分項為：公務(wù)接待費8.45萬元，比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少19.55萬元，原因為我局加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度和公務(wù)接待程序、推行公務(wù)卡結(jié)算制度、嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)等措施，有效控制了非必要公務(wù)接待開支的發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費46.52萬元，比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少29.48萬元，原因為我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐月進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效顯著；無因公出國（境）費用。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年度，財政共計下?lián)軐ｍ椯Y金1257.93萬元，其中：中央、省、市專項資金104萬元、同級財政專項資金1153.93萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2019年度，我局共計支付專項資金1257.93萬元，其中：執(zhí)法辦案專項經(jīng)費125.38萬元、食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假專項經(jīng)費192.54萬元、省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項經(jīng)費648.26萬元、其他市場監(jiān)管專項經(jīng)費291.75萬元。

3、專項資金管理情況分析

在專項資金管理使用上，我局一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫瑢Ｈ吮９�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報賬后方可結(jié)算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2019年，我局項目支出預(yù)算數(shù)為570萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：食品藥品監(jiān)管專項30萬元、特種設(shè)備安全監(jiān)管專項20萬元、標(biāo)準(zhǔn)化項目管理專項15萬元、專用材料檢測專項35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計量器具免費檢定專項20萬元、執(zhí)法辦案專項105萬元、消費維權(quán)專項20萬元、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管專項5萬元、打假專項30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經(jīng)費140萬元、三證合一工作經(jīng)費20萬元、食品藥品檢驗經(jīng)費90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報獎勵10萬元、食安辦工作經(jīng)費10萬元、質(zhì)量強縣工作經(jīng)費20萬元。因工作需要，年中追加省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費400萬元。

（二）專項管理情況分析

2019年，我局制定了一系列財務(wù)管理制度，如《財務(wù)管理制度》、《經(jīng)費管理辦法》、《專項資金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財務(wù)管理機制，成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格財務(wù)程序，強化報銷環(huán)節(jié)管理，認(rèn)真落實經(jīng)辦人、經(jīng)費使用單位負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理人員責(zé)任，為財務(wù)工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2019年，我局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮開支，進一步規(guī)范會計核算行為。

加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，在預(yù)算執(zhí)行過程中實施有效的績效跟蹤監(jiān)控，及時掌握資金進度和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度，確保資金安全，有效運行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。嚴(yán)格按照縣財政規(guī)定的時間和內(nèi)容在政府門戶網(wǎng)站及部門門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。

按照相關(guān)文件規(guī)定，預(yù)算基層所包干經(jīng)費，本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，進一步開展增收節(jié)支工作，規(guī)范“三公”經(jīng)費，變平均主義的人頭經(jīng)費為工作和績效經(jīng)費，確保資金發(fā)揮最大效益，使有限的資金真正用在刀刃上，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)。對業(yè)務(wù)股室、基層所等辦案單位的辦案經(jīng)費，綜合考慮日常辦案和專項整治活動，按年度計劃預(yù)算，按季度分配使用，每一筆經(jīng)費在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)實行據(jù)實憑票報賬制，同時監(jiān)督辦案經(jīng)費專款專用。局機關(guān)和基層單位財務(wù)收支情況均按要求公開，確保了經(jīng)費收支公開透明。

我局厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念，杜絕浪費，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)，同時注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

五、存在的主要問題

（一）財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務(wù)工作水平越來越高。

（二）會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善，報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)管理，提高財務(wù)工作水平。

（二）充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。