2023年度
岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
�。ǘ┴瀼貙�(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制岳陽(yáng)縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
�。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
�。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
�。ň牛┲笇�(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
�。ㄊ┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
�。ㄊ┮婪ńM織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
�。ㄊ模╅_展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
�。ㄊ澹┲贫ㄈh應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
�。ㄊ撸┏袚�(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、行政審批股、綜合防災(zāi)減災(zāi)股、直管行業(yè)安全監(jiān)管股，下設(shè)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和應(yīng)急救援中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。
（二）決算單位構(gòu)成。
應(yīng)急管理局二級(jí)機(jī)構(gòu)均未實(shí)行獨(dú)立核算，2023年本單位部門決算匯總公開僅為機(jī)關(guān)本級(jí)支出。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)2,258.39萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)521.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.03%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)專項(xiàng)收入和支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2,240.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,151.42萬(wàn)元，占96.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入88.62萬(wàn)元，占3.96%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2,258.39萬(wàn)元，其中：基本支出614.12萬(wàn)元，占27.19%；項(xiàng)目支出1,644.28萬(wàn)元，占72.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,151.42萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)551.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.48%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)專項(xiàng)收入和支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,151.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)586.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.49%，主要是因?yàn)樵黾恿松霞?jí)專項(xiàng)收入和支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,151.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.80萬(wàn)元，占0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬(wàn)元，占2.02%;衛(wèi)生健康支出24.27萬(wàn)元，占1.13%；住房保障支出30.48萬(wàn)元，占1.42%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2045.44萬(wàn)元，占95.07%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,690.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2151.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.28%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
年初預(yù)算為7.8萬(wàn)元，支出決算為7.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
年初預(yù)算為40.88萬(wàn)元，支出決算為40.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
年初預(yù)算為2.55萬(wàn)元，支出決算為2.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為24.27萬(wàn)元，支出決算為24.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
5、住房保障支出－住房改革支出-住房公積金。
年初預(yù)算為30.66萬(wàn)元，支出決算為30.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了住房公積金征繳基數(shù)。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為411.41萬(wàn)元，支出決算為428.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-國(guó)務(wù)院安委會(huì)專項(xiàng)。
年初預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-安全監(jiān)管。
年初預(yù)算為137萬(wàn)元，支出決算為155.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了安全生產(chǎn)三年專項(xiàng)整治行動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-應(yīng)急管理。
年初預(yù)算為215萬(wàn)元，支出決算為161.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：將應(yīng)急管理支出款項(xiàng)調(diào)整為了其他應(yīng)急管理支出款項(xiàng)。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出。
年初預(yù)算為18.37萬(wàn)元，支出決算為159.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的869.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是追加了安全生產(chǎn)宣傳經(jīng)費(fèi)和應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)，二是將部分應(yīng)急管理支出款項(xiàng)調(diào)整為了其他應(yīng)急管理支出款項(xiàng)。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－消防救援事務(wù)-消防應(yīng)急救援。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.62萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊(duì)配備消防器材。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－消防救援事務(wù)-其他消防救援事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.3萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)置消防滅火劑和聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)行業(yè)消防安全排查。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。
年初預(yù)算為583萬(wàn)元，支出決算為892萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)加大了自然災(zāi)害救災(zāi)資金的撥付。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)加大了自然災(zāi)害救災(zāi)資金的撥付。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
年初預(yù)算為190.51萬(wàn)元，支出決算為168.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央預(yù)算內(nèi)基建項(xiàng)目資金按進(jìn)度支付。
17、其他支出－其他支出-其他支出。
年初預(yù)算為4.84萬(wàn)元，支出決算為106.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2210.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是追加了購(gòu)置消防車輛經(jīng)費(fèi)；二是撥付了中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金；三是收到市應(yīng)急管理局撥付的應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)和縣養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心撥付的退休試點(diǎn)費(fèi)；四是收回了干部發(fā)放的學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)流量補(bǔ)貼款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出507.15萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)438.02萬(wàn)元，占基本支出的86.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)69.13萬(wàn)元，占基本支出的13.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為64.7萬(wàn)元，支出決算為64.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.22%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要因?yàn)槲窗才懦鰢?guó)出境活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才懦鰢?guó)出境活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范了財(cái)務(wù)管理，控制了公務(wù)接待開支，與上年相比持平，持平的主要原因是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為59.7萬(wàn)元，支出決算為59.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增長(zhǎng)59.7萬(wàn)元，由于上年度決算數(shù)據(jù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,增長(zhǎng)的主要原因是按上級(jí)要求用中央預(yù)算內(nèi)資金購(gòu)置了特種車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理，與上年相比增長(zhǎng)無(wú)變化,無(wú)變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，占7%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算59.7萬(wàn)元，占93%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組25個(gè)、來(lái)賓350人次，主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對(duì)接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)59.7萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局更新公務(wù)用車10輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.13萬(wàn)元，比或者上年決算數(shù)減少292.44 萬(wàn)元，減少80.88 %。主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.02萬(wàn)元，人數(shù)2840人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹中央、省市安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)精神和工作部署；開支培訓(xùn)費(fèi)11.47萬(wàn)元，用于開展安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)180余人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站、林業(yè)站、農(nóng)推中心等相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金186 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)打非執(zhí)法專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，在全縣范圍內(nèi)嚴(yán)厲打擊了非法違法行為，未發(fā)生較大及以上安全事故，全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加大了安全應(yīng)急宣傳投入，全民安全應(yīng)急意識(shí)增強(qiáng)，各類安全隱患得到了及時(shí)處置，全縣安全生產(chǎn)大局持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍訓(xùn)練專項(xiàng)支出項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的集中訓(xùn)練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對(duì)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2,258.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全年共投入資金2258.39萬(wàn)元，加大了應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育投入，提高了全民安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識(shí)；認(rèn)真開展執(zhí)法檢查，組織開展了三十余次大型應(yīng)急演練；積極開展救災(zāi)備險(xiǎn)，確保救災(zāi)物資、資金及時(shí)足額發(fā)放到位；全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故，未發(fā)生自然災(zāi)害亡人事件。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
安全生產(chǎn)打非執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年立案查處非法違法行為85起，經(jīng)濟(jì)處罰93.1萬(wàn)元；二是對(duì)非法違法行為從嚴(yán)從重打擊處理，未發(fā)生較大以上安全事故。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是對(duì)非法違法行為的處罰力度不大；二是由于資金下達(dá)時(shí)間的原因，存在費(fèi)用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大處罰力度；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核。
安全生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開展執(zhí)法檢查和安全生產(chǎn)工作督查，及時(shí)查處各類事故；二是及時(shí)排查事故隱患，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保隱患整改率達(dá)100%；三是加大安全生產(chǎn)宣傳投入，提高群眾安全意識(shí)，減少安全事故發(fā)生。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于資金下達(dá)時(shí)間的原因，存在費(fèi)用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核。
應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的集中訓(xùn)練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是由于應(yīng)急隊(duì)員為臨時(shí)組成的隊(duì)伍，人員不固定，管理比較松散；二是經(jīng)費(fèi)存在不足的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍管理；二是爭(zhēng)取更大的經(jīng)費(fèi)投入。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2023年度岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局績(jī)效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出主要為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于人員經(jīng)費(fèi)。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出用于機(jī)關(guān)日常公用支出。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出用于日常公用支出。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出主要用于應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練支出。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理事務(wù)支出主要用于宣傳開支和統(tǒng)一制式服裝、標(biāo)識(shí)開支。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－消防應(yīng)急救援支出主要用購(gòu)置消防裝備支出。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－其他消防救援事務(wù)支出主要用于購(gòu)置消防滅火劑和重點(diǎn)行業(yè)消防隱患排查支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害防治－其他自然災(zāi)害防治支出主要用于上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金專項(xiàng)支出。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出為上級(jí)下?lián)茏匀粸?zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為上級(jí)下?lián)苌鷳B(tài)保護(hù)支撐體系建設(shè)專項(xiàng)資金。
11、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對(duì)接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
