岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣安監(jiān)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算決算支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、政府性基金決算情況說明
8、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、岳陽縣安監(jiān)局基本概況
（一）主要職能
1、承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導、協(xié)調(diào)縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應急救援工作；指導協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導安全生產(chǎn)重大科學技術研究、科研成果鑒定和先進技術推廣、示范工作；定期分析和預測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險化學品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負責指導、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，組織實施對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、設施進行檢測檢驗、安全評價、安全培訓、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質管理工作，并進行監(jiān)督檢查。
4、負責監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關規(guī)章、規(guī)程及技術標準的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關設備(特種設備除外)材料、勞動防護用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
5、負責組織、指導全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓、考核工作；依法組織、指導并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報工作；協(xié)同有關部門組織實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關法律、法規(guī)和國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(包括批準、核準、許可、注冊、認證、頒發(fā)、證照等)或驗收的事項，進行審查或驗收。
7、負責依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目可行性研究的安全評估及安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國家、省級、市級和縣級安全技術改造、安全技術措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項資金項目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。負責依法對高危行業(yè)風險抵押金的收繳。
9、督促、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會及上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
我局共設8個內(nèi)設機構：辦公室、法規(guī)股、非煤股、�；伞熁ū窆�、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部28人，“三性”用工2人，退休人員1人。
二、岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
三、岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算情況說明
（一）、收入支出決算總體情況。2017年收入共計683.57萬元，其中，一般公共預算撥款678.07萬元，納入財政預算管理的政府性基金5.5萬元，比2016年增加了90萬元，主要是增加了炮廠退出工作經(jīng)費140萬元，而罰沒收入短收了50萬元。2017年支出數(shù)共計683.57萬元，其中基本支出376.2萬元，項目支出301.87萬元。
（二）、收入決算情況。2017年收入共計683.57萬元，財政預算撥款591.3萬元，其中罰沒收入84.77萬元，政府性基金5.5萬元。
（三）、支出決算情況。2017年支出683.57萬元，其中：基本支出381.7萬元，比上年增長85.6萬元，項目支出301.87萬元，比上年增長了4.37萬元。
（四）、財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款收入591.3萬元，其中政府性基金撥款5.5萬元，納入公共財政預算的非稅收入撥款86.77萬元。2017年度財政撥款支出為683.57萬元，其中公共安全支出140.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.5萬元，金融支出537.17萬元。
（五）、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。2017年度一般公共預算財政撥款收入591.3萬元，納入公共財政預算的非稅收入撥款86.77萬元。2017年度一般公共預算決算支出678.07萬元，其中基本支出376.20萬元，項目支出301.87萬元。
（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。2017年基本支出數(shù)為376.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員工資266.29萬元，公用經(jīng)費109.91萬元。
（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.7萬元，決算數(shù)為253760元。其中：公務接待費預算數(shù)為57000元，決算數(shù)為578380元，公務接待90批530人次；公務用車運行維護費預算數(shù)為130000元，決算數(shù)為196380元；2017年度無因公出國（境）費支出。“三公”經(jīng)費增加的主要原因是由于發(fā)放交通補貼，公務用車比2016年度有所增加。
（八）、政府性基金決算情況。2017年度政府性基金5.5萬元，主要用于基本支出。
四、其他重要事項的情況說明。
1、機關運行經(jīng)費支出情況。2017年機關運行經(jīng)費財政撥款決算376.2萬元，比2016年增加94.5萬元。增長的主要原因是新增了50萬元的炮廠退出經(jīng)費及加大了安全宣傳力度。
2、政府采購支出情況。本年度采購計劃采購總額50萬元，其中貨物20萬元，服務30萬元。本年度實際政府采購總額為497620元，其中辦公設備61620元，專用設備136000元，印刷宣傳費用300000元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。本單位占用辦公用房面積約為400平主米，為政府調(diào)撥使用，一臺公務用車已上繳國資辦，無單價50萬元以上通用設備。
4、預算績效情況。2017年，我局在縣委、縣政府堅強領導下，加大安全宣傳投入，加強監(jiān)管執(zhí)法，社會、環(huán)境效益提升顯著。2017年，我縣被評為全市安全生產(chǎn)工作優(yōu)勝單位，安監(jiān)局被評縣委、縣政府評為“好班子”，黨風廉政建設優(yōu)勝單位，綜治工作“平安單位”，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，全面落實安全生產(chǎn)責任，嚴格控制了事故指標，全年未發(fā)生一起重特大安全事故，確保了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附件2-岳陽縣部門整體支出績效評價自評報告及填報說明.doc