岳陽縣安監(jiān)局2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
岳陽縣安監(jiān)局2018年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
1、承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究、科研成果鑒定和先進技術(shù)推廣、示范工作；定期分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，組織實施對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、設(shè)施進行檢測檢驗、安全評價、安全培訓(xùn)、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質(zhì)管理工作，并進行監(jiān)督檢查。
4、負責監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章、規(guī)程及技術(shù)標準的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動防護用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
5、負責組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報工作；協(xié)同有關(guān)部門組織實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(包括批準、核準、許可、注冊、認證、頒發(fā)、證照等)或驗收的事項，進行審查或驗收。
7、負責依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目可行性研究的安全評估及安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國家、省級、市級和縣級安全技術(shù)改造、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項資金項目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。負責依法對高危行業(yè)風險抵押金的收繳。
9、督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會及上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、非煤股、�；�、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部28人，“三性”用工2人，退休人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
⠼ 二級機構(gòu)均未實行單獨核算，納入安監(jiān)局機關(guān)一并預(yù)算管理。
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)559.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款554.36萬元，納入財政預(yù)算管理的政府性基金5.5萬元，較之去年減少了123.71萬元，主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費140萬元，增加了罰沒收入和人員經(jīng)費16.29萬元。
2、支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)559.86萬元，其中基本支出379.86萬元，項目支出180萬元，較之年減少了123.71萬元，主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費140萬元，增加了安全宣傳投入16.29萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年度預(yù)計一般公共預(yù)算財政撥款基本支出554.36萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為374.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為180萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費，其中，隱患治理專項舉報獎20萬元，安全生產(chǎn)培訓(xùn)20萬元，專家查隱患25萬元，打非執(zhí)法經(jīng)費60萬元，安委會經(jīng)費15萬元，安全生產(chǎn)宣傳經(jīng)費40萬元。
五、其他重點事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年安監(jiān)局機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算374.36萬，比2017年預(yù)算增加16.94萬元，上升4.5%，增加的主要原因是加大了安全生產(chǎn)宣傳的投入。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
（1）公務(wù)接待費支出5萬元，同比2017年公務(wù)接待費5.7萬元下降12.3%，費用下降，主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。（2）岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)用車費用統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了。（3）2018年因公出國（境）費用0元。與上年略有下降。
3. 政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額為459220元，其中貨物類59220元，用于辦公樓調(diào)整添置部分辦公設(shè)備；服務(wù)類400000元，主要用于安全生宣傳開支。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本單位年末無公務(wù)車輛，無50萬元以上設(shè)備，占用辦公用房520平米，為國資辦統(tǒng)一調(diào)撥。
5.績效目標情況說明
2018年本單位整體支出績效目標592.47萬元，主要用于加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故；項目支出績效目標40萬元，主要用于發(fā)揮安全生產(chǎn)專家的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，組織專家對各行業(yè)領(lǐng)域進行全面“體檢會診”，認真梳理和診斷各類生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理基礎(chǔ)工作中存在的問題，提升安全管理質(zhì)量，增強防范事故能力，提高安全保障能力。沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2018年4月27日
