岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。
（二）機構設置
岳陽縣病殘吸收人員收治中心是岳陽縣司法局的二級機構，主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算374.14萬元，其中，一般公共預算撥款374.14萬元，政府性基金預算撥0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉79.06萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。“本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加了123.5萬元，主要是因為將上年結轉結余納入收支記算之中。
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2023年本單位支出預算453.2萬元，其中，公共安全支出407.15萬元，社會保障和就業(yè)支出20.33萬元，衛(wèi)生健康支出11.36萬元，住房保障支出14.35萬元（按類級功能科目列出支出預算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加了123.5萬元，其中基本支出增加了15.88萬元，項目支出增加107.62萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為將公務交通補貼納入預算，項目支出增加主要是因為將值班及加班津貼納入預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算453.2萬元，其中，2040601行政運行407.15萬元，占89.84%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.14萬元，占4.22%；2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.19萬元，占0.26%；2101101 行政單位醫(yī)療支出11.36萬元，占2.51%； 2210201 住房公積金支出14.35萬元，占3.16%（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為271.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為181.62萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：收治中心運行68.53萬元、伙食費84.53萬元、值班及加班津貼28.56萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，（2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空�！保�
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款26.88萬元，比上一年增加了14.46萬元，增加了116.42%。主要原因是公務交通補貼放在機關運行經(jīng)費中計算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，與上年持平。
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本單位2023年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，培訓費預算0萬元。
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本單位2023年政府采購預算總額18.35萬元，其中工程類0萬元，貨物類17萬元，服務類1.35萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其它用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其它用車0輛，
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（“2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等�！保�
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為453.2萬元，其中，基本支出271.58萬元，項目支出181.62元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣病殘吸毒人員收治中心預算公開表格
