目 錄
第一部分岳陽縣司法局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣司法局單位概況
一、部門職責
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施。
2. 指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務機構(gòu)的工作。
3.負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施；指導全縣的依法治理工作；會同有關部門指導對外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實施方案；指導、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負責法律法規(guī)的編緝和普法學法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實施；參與指導基層民主法制建設。
6. 指導管理全縣法律服務機構(gòu)和法律服務市場；指導律師隊伍的行業(yè)管理，負責對公證、律師機構(gòu)及其從業(yè)人員的相關管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀行為進行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作。
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負責全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導基層法制建設工作，承辦本局行政復議、應訴工作；組織有關法律、政策實施情況和司法行政業(yè)務的調(diào)研活動。
9. 指導和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；指導管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓、考核獎勵和警務工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
二、機構(gòu)設置
(一）機構(gòu)設置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有機關編制104人，其中司法局在職人數(shù)75人，離退休人員9人；收治中心核定編制20人，現(xiàn)在職人員20人。
局機關內(nèi)設辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領導小組辦公室）、公律股、計財股、法規(guī)股、法律援助中心、下設縣涉毒人員特殊人群收治中心1個二級機構(gòu)；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個派出機構(gòu)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)收治中心為財務獨立核算二級機構(gòu)，因此2019年度部門決算包括本級決算以及所屬二級機構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。
第二部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入總計2,587.53元，本年收入比上年減少90.85萬元，增減3.63%；2019年總支出2,587.53萬元，比上年減少90.85萬元，增減3.63%，主要為業(yè)務活動增減和因司法局搬遷新辦公樓新裝修及新建公共法律服務大廳基礎建設費基本完工。
二、收入決算情況說明
2019年度撥款收入2316.95萬元，本年撥款收入比上年減少106.37萬元，增減4.81%；其中：公共財政撥款2086.42萬元，減少108.9萬元，減少4.96%，其他收入230.53萬元（為鄉(xiāng)鎮(zhèn)給司法所的撥款收入，上年比減少55.58萬元，減少19.42%，司法所司法局內(nèi)設機構(gòu)）。相比上年收入增減主要因為業(yè)務活動增減和新建公共法律服務大廳基礎建設的完工。公共財政撥款占本年總收入90.05%，其他收入占本年總收入9.95%。
三、支出決算情況說明
2019年支出2219.19萬元，比上年減少8.4萬元，增減3.7%，包括項目支出、保障我局各項支出的基本支出，包括用于辦公等日常公用經(jīng)費等，其中；基本支出1797.48萬元，占本年總支出81%，項目支出421.71萬元，占總支出的19%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2354.18萬元；財政撥款支出2354.18萬元。與2018年相比財政撥款收入增加了143.6萬元，增加6.49%；財政撥款支出比2018年比上年增加143.6萬元，增加6.49%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算，同時因收治中心改擴建追加項目支出預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2019年度財政撥款支出2003.67萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出比2018年增長了60.85萬元，增長了3.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算用于收治中心改擴建。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出2003.67萬元，其中用于公共安全支出2003.67萬元，占100%。其中：司法支出1489.31萬元，占74.33%；強制隔離戒毒440.36萬元，占22%；其他公共安全支出74萬，占3.6%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1292.6萬元，支出決算為2003.67萬元，完成年初預算的155%。其中：
公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）預算為646.15萬元，支出決算數(shù)為1001.6萬元，完成年初預算的155%；
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）預算為181.42萬元，支出決算數(shù)280.88萬元，完成年初預算的154.8%；
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）預算數(shù)為267.4萬元，決算數(shù)為440.36萬元，完成年初預算的164.68%。
支出決算大于年初預算的主要原因是財政年中根據(jù)我辦業(yè)務活動情況及收治中心的改擴建追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣司法局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1581.95萬元。其中:人員經(jīng)費1193.25萬元，占基本支出的75.43%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費285.18萬元，占基本支出的18%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為11.8萬元，支出決算數(shù)為6.18萬元,完成預算的52.4%，其中：因公出國（境）費支無決算支出，公務接待費支出預算為3.9萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的46.15%，與上年相比減少4.36萬元；公務用車購置費及運行維護支出預算為7.9萬元，支出決算數(shù)4.38萬元，完成預算的55.4%，與上年支出數(shù)持平。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中：
1、無因公出國（境）費支出預算和決算。
2、公務接待費支出決算1.8萬元，占“三公”經(jīng)費的29.13%；全年共接待來訪團組 50個、來賓868人次，主要是接待市局及兄弟單位來湘公務活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算4.38萬元，占“三公”經(jīng)費的70.87%。公務用車運行維護費 4.38 萬 元，主要是公務用車運行維護支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一、社區(qū)矯正項目開展情況。每月開展社區(qū)服刑人員行為規(guī)范集中教育活動，加強社區(qū)矯正日常監(jiān)管，重點抓好入矯接收、外出管理、居住地變更等環(huán)節(jié)工作，確保轄區(qū)內(nèi)矯正工作平穩(wěn)安全運行，為預防社區(qū)服刑人員重新違法犯罪打下堅實基礎。今年我縣共接收矯正對象380人，解除矯正對象280人�，F(xiàn)在冊380人，其中緩刑360人，假釋15人，暫予監(jiān)外執(zhí)行4人。在冊所有矯正對象無脫管漏管、虛管現(xiàn)象發(fā)生。
二、法制宣傳項目開展情況。一是制定下發(fā)相關文件；二是深入開展“法律六進”工作；三是組織公職人員網(wǎng)上學法考試。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2019年我辦財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年項目整體支出421.71萬元。實現(xiàn)年度績效目標，1、全年預算申請到位和下達數(shù)量在100%，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。2、社會效益、經(jīng)濟效益，可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。3、提高了公共法律服務水平、營造了全縣好的法制宣傳氛圍、推進了社會矛盾糾紛化解工作、提升了特殊人群社會治理能力。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出285.18萬元，比上年增加147.82萬元，增長107.61%。主要原因是2019年度按新的政府會計制度規(guī)范了決算填報口徑。機關運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預算總額9萬元，其中政府采購服務類預算9萬元。主要是項目支出中的裝備購置及維護、法制宣傳資料的印刷、辦公設備的購置等，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占占政府采購支出總金額的比重顯0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛1 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價 100萬元以上通用設備0臺（套），有獨立辦公樓二棟、食堂一棟房屋價值共計531萬。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計285.18萬元，其中:辦公費49.64萬元、印刷費27.81萬元、咨詢費2萬元、水費4.66萬元、電費5.4萬元、物業(yè)管理費0.14萬元、差旅費1.77元、維修（護）費3.48萬元、、公務接待費1.8萬元、被裝購置費5.14萬元、勞務費17.72萬元、委托業(yè)務費22.88萬元、工會經(jīng)費31.54萬元、公務用車運行維護費4.38萬元、其他交通費用58.78萬元、其他商品和服務支出48.04萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
三、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
四、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
七、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
十、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十一、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
十二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
