目錄
第一部分 司法局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣司法局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施；指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務機構(gòu)的工作、負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導管理全縣法律服務機構(gòu)和法律服務市場；指導律師隊伍的行業(yè)管理，負責對公證、律師機構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀行為進行查處；對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。
（二）機構(gòu)設置
1、機構(gòu)設置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制106人，其中機關(guān)編制86人，其中在職人數(shù)86人(包含新招錄人員5人)，離退休人員10人，三性用工人員2名；收治中心核定編制20人，現(xiàn)在職人員20人，三性用工人員15人(三性用工人員主要從事食堂、送醫(yī)、看守等)。局機關(guān)內(nèi)設辦公室、計財裝備股、公共法律服務管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復議應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正工作管理股，下設縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽縣公證處2個二級機構(gòu)；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個派出機構(gòu)。
2、部門預算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)收治中心為財務獨立核算二級機構(gòu)，因此2020年度部門預包括司法局本級預算以及所屬二級機構(gòu)收治中心預算在內(nèi)的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2020年沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）”
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)1363.5萬元，其中，一般公共預算撥款1363.5萬元,總收入較去年增加70.9萬元，增加5.12%。主要是增加了工資及津補貼、特殊崗位津貼。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)1363.5萬元，其中，基本支出1200.5萬元；項目支出163萬，其中人民調(diào)解工作經(jīng)費3萬，普法宣傳22萬，法律援助5萬，社區(qū)矯正45萬、安置幫教2萬、司法干警著裝2萬、行政執(zhí)法培訓及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護10萬元及收治工作專項經(jīng)費74萬。支出較去年增加4.02萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1363.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1200.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出969.5萬元、一般商品和服務支出212.3萬元、對個人和家庭的補助支出18.7萬元。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為163萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項業(yè)務、運行維護等方面的經(jīng)費支出。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款212.3萬元，比2019年增加了了2.8萬元，增加1.3%。主要原因是：新招錄公務員5人。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.8 萬元，其中，公務接待費3.9 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費7.9萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費7.9萬元），本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛，同2019年保持未變,。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計212.3萬元，其中:辦公費9.2萬元、印刷費4.9萬元、水費4.6萬元、電費8.7萬元、郵電費9.4萬元、物業(yè)管理費7.9萬元、差旅費10.1萬元、維修（護）費2.4萬元、會議費1萬元、培訓費3萬元、公務接待費3.9萬元、工會經(jīng)費38.7萬元、公務用車運行維護費7.9萬元、公務交補貼47萬元、其他交通費用51.6萬元、離退休黨建經(jīng)費2萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額42萬元，其中政府采購服務類預算42萬元。主要原因是基層司法辦公設備及司法通的采購。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛1 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價 100萬元以上通用設備0臺（套），有獨立辦公樓兩棟，食堂一棟房屋價值共計531萬。2020年無計劃新增用車，也無計劃新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本單位整體支出績效目標1363.5萬元，主要用于加強法制宣傳、普法教育、社區(qū)服刑罪犯的監(jiān)督、教育培訓和考核獎懲、縣刑釋解教人員安置幫教工作及行政執(zhí)法培訓及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護；項目支出績效目標163萬元，其中：1、普法經(jīng)費22萬元， 2、社區(qū)矯正經(jīng)費45萬元，加強社區(qū)矯正隊伍建設，及中心規(guī)范化建設防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經(jīng)費。3、行政執(zhí)法培訓及行政執(zhí)法監(jiān)督信息管理系統(tǒng)維護經(jīng)費10萬。4、人民調(diào)解工作經(jīng)費3萬，置幫教2萬、司法干警著裝2萬，法律援助5萬，5、收治中心工作專項經(jīng)費74萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣XX單位2020年縣直部門預算公開表（請在此處以附件形式上傳）
