岳陽縣公安局2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、森林警察大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2021年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、森林警察大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警351人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警98人；臨雇人員436人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（如該單位沒有基金、納入專戶管理的非稅，則需注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保┦杖氚ń�(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)8562.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8562.36萬元(其中經(jīng)費(fèi)撥款7562.36萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000萬元)，占總收入的100%。收入較上年增加596.56萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款增加596.56萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加0萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)8562.36萬元，其中公共安全支出8562.36萬元，。支出較上年增加596.56萬元，其中基本支出減少20.84 萬元，項(xiàng)目支出增加 617.4 萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出8562.36萬元(公共安全支出8562.36萬元，占100%），其中基本支出5595.96萬元，占總支出的65.36%，項(xiàng)目支出2966.4萬元，占總支出的34.64%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為5595.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出4468.87萬元、一般商品和服務(wù)支出1127.09萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為2966.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（如一村一輔警經(jīng)費(fèi)、協(xié)警經(jīng)費(fèi)、平安城市運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)、干警值班及加班補(bǔ)助、水上派出所打撈漂尸經(jīng)費(fèi)、看守所經(jīng)費(fèi)、在押人員衣被費(fèi)等）其中： 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出 2100 萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi) ；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 866.4 萬元，主要用于辦案及運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1127.09萬元，比2020年增加283.79萬元，增加25%。主要原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼列入了商品服務(wù)支出項(xiàng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)367萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)347 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)112萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)235萬元）。比2020年減少54.5萬元，減少14.9%，主要原因是：牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2021年三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓減。
（三）一般性支出情況
2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)1127.09萬元，其中:辦公費(fèi)90萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)40萬元、電費(fèi)90萬元、郵電費(fèi)10萬元、物業(yè)管理費(fèi)60萬元、差旅費(fèi)60萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)117.8萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)20萬元(全年擬召開會(huì)議次數(shù)128次、8055人、主要為公安民警大會(huì)、電視電話會(huì)、安保維穩(wěn)會(huì)等、未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)）、培訓(xùn)費(fèi)30萬元（全年擬召開培訓(xùn)次數(shù)48次、2120人、主要為新警培訓(xùn)、輔警培訓(xùn)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)20萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)235萬元、其他交通費(fèi)用274.29萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額11851.4萬元，其中工程類11610 萬元，貨物類129.4萬元，服務(wù)類112 萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛47輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車47輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車8輛，擬新增配置車輛8輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法辦案，資金來源為財(cái)政撥款。
年末固定資產(chǎn)凈值 8721.38萬元。占用（或租用）辦公用房 36,063平米。無新增單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無新增單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8562.36萬元，其中，基本支出5595.96萬元，項(xiàng)目支出2966.4萬元，本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表30，附表30為空表
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
