岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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�。�1）、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程建設征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（2）、負責本行政區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
�。�3）、主動參與項目設計單位編制本區(qū)域內大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
�。�4）、在規(guī)劃設計單位的配合下，依據移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。
（5）、根據移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
�。�6）、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現。
�。�7）、對有關鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
�。�8）、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務。
（二）機構設置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級公益一類事業(yè)單位，內設辦公室，資金財務股，規(guī)劃計劃股，項目及產業(yè)開發(fā)股，后期扶持股�，F有干部職工15人。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算214.93元，其中，一般公共預算撥款197.09萬元，上年結轉17.84萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加8.77萬元，主要是因為人員較去年減少1人，同時將上年結轉的17.84萬元納入了年初預算，在整體上增加了預算數。
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2023年本單位支出預算214.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.06萬元，衛(wèi)生健康支出9.54萬元，農林水支出176.28萬元，住房保障支出12.05萬元。支出較上年增加8.77萬元，其中基本支出增加9.77萬元，項目支出減少1.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資略有上漲，同時將上年結轉資金納入了年初預算，整體上增加了預算數；項目支出減少主要是因為堅持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴格控制非急需、非剛性支出，縮減了移民工作經費預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算214.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.06萬元，占7.94%；衛(wèi)生健康支出9.54萬元，占4.44%；農林水支出176.28萬元，占82.02%；住房保障支出12.05萬元，占5.60%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數為197.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數為17.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出17.00萬元，主要用于開展移民人口動態(tài)管理、移民培訓、庫區(qū)及移民安置區(qū)項目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經費開支；本單位無運行維護經費。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款36.68萬元，比上一年增加13.80萬元，增加60.31%。主要原因是將上年結轉的17.84萬元納入了年初預算，實際當年機關運行經費預算數略有減少。
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本單位2023年“三公”經費預算數6.70萬元，其中，公務接待費6.70萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。比上一年減少0.10萬元，降低1.47%，主要原因是我們繼續(xù)加強內部管理，規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施逐步減少“公務接待費”數額。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1.00萬元，擬召開2次會議，人數75人，內容為年初全縣移民工作部署會及迎接省、市移民專項資金監(jiān)督檢查工作部署會；培訓費預算0.40萬元，擬開展2次培訓，人數32人，內容為移民專項資金使用管理及項目資料編制業(yè)務培訓；本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預算總額6.50萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.10萬元，服務類0.40萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為214.93萬元，其中，基本支出197.93萬元，項目支出17.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣庫區(qū)移民服務中心預算公開表格
