岳陽縣移民局2018年整體支出
績效自評報告綜述
一、單位概況
（一）單位基本情況
岳陽縣移民局于2004年3月成立，屬于正科級行政事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部15人，退休干部2人，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)股、工程管理股、規(guī)劃計劃股；無二級機(jī)構(gòu)。主要工作職能是落實國務(wù)院關(guān)于大中型水庫移民的后期扶持政策，負(fù)責(zé)全縣移民以及移民項目資金的管理，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定，促進(jìn)移民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實行全方位管理。
主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務(wù)。
2018年工作目標(biāo)任務(wù)：1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率小于等于零；2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；3、管理好移民后扶資金，實施好移民后扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）整體支出規(guī)模
2018年岳陽縣移民局總支出1073.45萬元，其中：①基本支出287.65萬元，包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費；②項目支出785.8萬元。
（三）2018年重點工作成效
2018年, 縣移民部門全面貫徹省、市移民后扶工作會議精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)，堅持“務(wù)實創(chuàng)新、有為有位”總要求，以水庫移民與全縣人民同步小康為目標(biāo)，以規(guī)范移民后扶管理、壯大移民產(chǎn)業(yè)規(guī)模、推進(jìn)移民美麗家園、加快移民避險解困進(jìn)程、嚴(yán)守政治紀(jì)律和規(guī)矩為重點，在移民產(chǎn)業(yè)、扶貧攻堅、整村推進(jìn)、避險解困、計生綜治、移民資金管理、移民維權(quán)維穩(wěn)、移民培訓(xùn)及信息系統(tǒng)建設(shè)上都取得了較好業(yè)績，圓滿完成了全年的工作目標(biāo)任務(wù)。確保了資金、項目、干部三個安全。
1、突出產(chǎn)業(yè)抓項目，夯實移民致富基礎(chǔ)
我們始終把移民的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為移民扶持的重中之重來抓，督促各地以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，大力扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，將移民后扶的重點由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移到移民產(chǎn)業(yè)幫扶上來。投入產(chǎn)業(yè)扶持資金458 萬元，以“一村一品”為發(fā)展目標(biāo)，扶持移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級�！ �
2、精準(zhǔn)發(fā)力抓脫貧，圓滿完成脫貧任務(wù)
我們立足本職，發(fā)揮部門優(yōu)勢，大力推進(jìn)扶貧工作。在全縣4.4萬大中型水庫移民中，有建檔立卡貧困移民1512戶4491人，貧困移民人口占移民總數(shù)的10.17%。通過加大投入、因戶施策、整村推進(jìn)等措施，今年，235戶684人如期脫貧，移民貧困人數(shù)減少到1198人，超額完成年初設(shè)定的脫貧目標(biāo)任務(wù)。
3、分類指導(dǎo)抓培訓(xùn)，增強自身造血功能
我們針對不同類型的移民，分門別類地開展二、三產(chǎn)業(yè)技能、農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)。全縣累積投入培訓(xùn)資金95.85萬元，培訓(xùn)移民1063人次，轉(zhuǎn)移移民勞動力326人。
4、圍繞重點抓民生，移民幸福指數(shù)不斷提升
在移民工作中，我們按照以人為本的工作理念，堅持以發(fā)展保穩(wěn)定，以穩(wěn)定促發(fā)展的工作理念，移民幸福指數(shù)不斷提升,生產(chǎn)生活水平不斷提高，構(gòu)建了移民與當(dāng)?shù)厝罕姾椭C相處一家親、攜手共謀發(fā)展業(yè)的良好局面。
5、一線維穩(wěn)抓信訪，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定
針對信訪穩(wěn)定新形勢、新常態(tài)，研究建立信訪工作新機(jī)制，堅持信訪一線工作法，積極化解矛盾問題，確保了移民穩(wěn)定、社會和諧。全縣信訪量比上去年度下降13%，全年沒有發(fā)生一次移民非正常赴省進(jìn)京上訪事件。主要做好四件事：一是加強落實信訪工作責(zé)任制。堅持主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、其他領(lǐng)導(dǎo)一崗雙責(zé)、一級抓一級、層層抓落實。二是加強信訪規(guī)范化建設(shè)。建設(shè)移民系統(tǒng)網(wǎng)上信訪平臺，打造“陽光信訪”、“法制信訪”、“責(zé)任信訪”，暢通移民信訪渠道，引導(dǎo)移民逐級走訪。三是抓苗頭、抓隱患，及時排查及時處置。穩(wěn)妥地處置了三峽移民關(guān)于房屋質(zhì)量問題的群訪集訪事件。完成了44戶中32戶的房屋補差工作。到目前無群訪集訪事件發(fā)生。四是加強信訪積案排查。對移民信訪積案、重點個案，做到集中研判、摸清問題，聯(lián)合處置，務(wù)求辦成“鐵案”。
6、堅持不懈抓作風(fēng)，鍛造移民干部隊伍素質(zhì)
近年來，縣移民局以廉政勤政建設(shè)為重點，狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，以建設(shè)“勤政廉潔型”機(jī)關(guān)為抓手，將“權(quán)為民所賦，權(quán)為民所用”理念融入機(jī)關(guān)干部血液，外化為干事創(chuàng)業(yè)的激情，極大地提升了行政效能，為全縣移民工作快速推進(jìn)提供了不竭的源泉。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2018年移民局基本支出共計287.65萬元，其中用于人員支出172.15萬元，主要用于我局人員的工資、津貼補貼發(fā)放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經(jīng)費支出115.5萬元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會議等日常經(jīng)費開支。其中“三公”經(jīng)費支出8.09萬元，公務(wù)接待費支出8.09萬元。
（二）專項支出
2018年專項支出785.8萬元，主要用于移民生活補貼、庫區(qū)口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓(xùn)、移民區(qū)項目扶持以及為開展此項工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費開支等。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
我局根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對有關(guān)專項工作進(jìn)行組織管理。
（二）專項管理情況分析
為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《岳陽縣移民后扶人口動態(tài)管理細(xì)則》、《岳陽縣移民后扶項目管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強移民后扶項目驗收管理的通知》、《岳陽縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽縣移民項目資金財務(wù)管理制度》等資金管理相關(guān)制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金專款專用。我們按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。
為了加強對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項目單獨設(shè)立專賬，做到了�？顚Ｓ�；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。
四、績效評價工作情況
根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔2011〕285號），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕27號），《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕26號），我局召開了專題會議，制定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析，形成評價結(jié)論。
五、存在問題與建議
（一）基本支出經(jīng)費保障水平偏低。
綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保基本運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質(zhì)造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年全系統(tǒng)人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為287.65萬元，而縣財政預(yù)算撥款只有179.68萬元，存在資金缺口107.97萬元。
（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理
進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。
（四）加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)
加強新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
(附：2018年整體支出績效自評報告)
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