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　　2023年度岳陽縣信訪局整體支出

　　績效自評(píng)報(bào)告

　　部門(單位)名稱：(蓋章)

　　2024年6月12日

　　一、部門(單位)基本情況

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　　1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

　　2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查處理落實(shí)情況。

　　3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。

　　4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進(jìn)京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。

　　5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。

　　6、掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施，對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

　　7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工13人，設(shè)局長1名，副局長3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個(gè)股室，下設(shè)正股級(jí)公益一類事業(yè)單位——岳陽縣人民來訪接待中心。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2023年基本支出439.62萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)181.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他職工福利支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)258.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，其中三公經(jīng)費(fèi)支出0.33萬元：因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。年初我局制定經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，明確了“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　2023年信訪局項(xiàng)目支出為62.89萬元。主要用于信訪專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10萬元。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　2023年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　岳陽縣信訪局在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財(cái)政局的具體指導(dǎo)下，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金的使用效益，取得了較好成效。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1、資金支付過程中存在沒有對(duì)應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況，主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目資金指標(biāo)在年中下達(dá)，但資金使用可能在上半年就發(fā)生了，導(dǎo)致部分資金指標(biāo)混用。

　　2、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，會(huì)計(jì)人員對(duì)預(yù)算績效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)， 嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算， 杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、我單位逐步建立績效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實(shí)行績效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

　　2、我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評(píng)的相關(guān)信息。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。

　　報(bào)告需要以下附件：

　　1、部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評(píng)表

　　3、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表）

　　4、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

　　2023年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)

　　數(shù)據(jù)表

　　說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　填表人：張瑜   填報(bào)日期：2024.05  聯(lián)系電話： 13638409592   單位負(fù)責(zé)人簽字：

　　2023年度部門整體支出績效自評(píng)表

　　填表人：張瑜   填報(bào)日期：2024.05  聯(lián)系電話： 13638409592   單位負(fù)責(zé)人簽字：

　　部門整體支出績效自評(píng)工作考核評(píng)分表