2023年度
中共岳陽(yáng)縣委宣傳部
部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委宣傳部部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽(yáng)縣委宣傳部
部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
中共岳陽(yáng)縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(mén)（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論武裝、輿論引導(dǎo)、思想教育、文化建設(shè)、文明培育、新聞出版、電影等工作。2023年末總?cè)藬?shù)32人，其中，在職人員20人，退休9人，臨時(shí)人員3人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦。下屬二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣文明實(shí)踐服務(wù)中心、縣新聞中心。
（二）決算單位構(gòu)成
中共岳陽(yáng)縣委宣傳部單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共岳陽(yáng)縣委宣傳部單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1,667.14萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)218.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.05%，主要是因?yàn)?/span>本年度預(yù)付2024年黨報(bào)黨刊工作經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,666.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,604.43萬(wàn)元，占96.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入29.39萬(wàn)元，占1.76%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,662.29萬(wàn)元，其中：基本支出345.38萬(wàn)元，占20.78%；項(xiàng)目支出1,316.91萬(wàn)元，占79.22%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,637.43萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)199.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.84%，主要是因?yàn)?/span>預(yù)付2024年黨報(bào)黨刊工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,604.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.52%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)166.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.54%，主要是因?yàn)?/span>預(yù)付2024年黨報(bào)黨刊工作經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,604.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,515.64萬(wàn)元，占94.47%；社會(huì)保障就業(yè)（類(lèi)）支出22.4萬(wàn)元，占1.4%;衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）12.52萬(wàn)元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）40.07萬(wàn)元，占2.5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為446.60萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,604.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的359.25%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出
年初預(yù)算為220.49萬(wàn)元，支出決算為369.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入導(dǎo)致職工薪級(jí)工資正常普調(diào)上漲以及繳納社保費(fèi)用的增加、退休人員績(jī)效工資的發(fā)放以及辦公費(fèi)的增長(zhǎng)。
2、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算為146.7萬(wàn)元，支出決算為1134.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的773%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出年中追加安排專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算，其中臨時(shí)增加了政治理論讀物和黨報(bào)黨刊的訂閱、文明創(chuàng)建和移風(fēng)易俗專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等增加了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出320.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)225.47萬(wàn)元，占基本支出的70.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等相關(guān)社保經(jīng)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)95.04萬(wàn)元，占基本支出的29.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入33萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無(wú)政府性基金，為解決部門(mén)移風(fēng)易俗及意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)，中途追加臨批預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位無(wú)政府性基金，為解決部門(mén)文明創(chuàng)建項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，中途追加臨批預(yù)算。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，故無(wú)百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.00%，與上年相比減少0.54萬(wàn)元，減少18.00%，減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)公車(chē)，故無(wú)百分比。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)公車(chē)，故無(wú)百分比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.46萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.46萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓381人次，主要是接待新聞媒體宣傳、接待記者采訪和意識(shí)形態(tài)督查等專(zhuān)項(xiàng)檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.04萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少8.30 萬(wàn)元，減少8.03 %。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)的減少和其他交通費(fèi)用的減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.05萬(wàn)元，用于召開(kāi)宣傳思想暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，人數(shù)161人，內(nèi)容為表彰2022年度宣傳思想工作優(yōu)秀集體、優(yōu)秀個(gè)人，部分單位交流發(fā)言，作宣傳思想工作報(bào)告；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.4萬(wàn)元，用于開(kāi)展意識(shí)形態(tài)及文明創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)上午249人，下午229人，內(nèi)容為意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制相關(guān)文件精神及專(zhuān)項(xiàng)檢查、專(zhuān)項(xiàng)督查操作實(shí)務(wù)輔導(dǎo)、文明城市創(chuàng)建資料收集工作業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)輿情與網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)策略作輔導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)評(píng)論工作業(yè)務(wù)輔導(dǎo)；共舉辦12次縣委理論中心組集體學(xué)習(xí)培訓(xùn)，縣委理論學(xué)習(xí)中心組成員出席會(huì)議，人數(shù)為120人/場(chǎng)，內(nèi)容為“五好”園區(qū)創(chuàng)建、自貿(mào)協(xié)同聯(lián)動(dòng)區(qū)建設(shè)與發(fā)展專(zhuān)題講座、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和意識(shí)形態(tài)工作專(zhuān)題講座等。
為提升全縣網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全防范技能，塑造健康和諧的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，經(jīng)縣委網(wǎng)信辦研究，舉辦了關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周法治岳陽(yáng)縣專(zhuān)場(chǎng)晚會(huì)，開(kāi)支5.82萬(wàn)元，主要是劃撥文化館承辦活動(dòng)宣傳經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，晚會(huì)展板、宣傳印刷經(jīng)費(fèi)1.7萬(wàn)元。本單位舉辦岳陽(yáng)縣“愛(ài)我國(guó)防”主題演講比賽活動(dòng)1次，開(kāi)支3.38萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)地及設(shè)備的租賃、舞臺(tái)燈光燈氛圍布置、獎(jiǎng)品和工作人員用餐等。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額82.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出47.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.59萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的47.86%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的62.74%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的17.27%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中文明創(chuàng)建共涉及資金72.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的5.8%。組織對(duì)2023年度文明創(chuàng)建這個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金33 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，文明創(chuàng)建項(xiàng)目順利通過(guò)文明城市創(chuàng)建省級(jí)測(cè)評(píng)，取得了94.51分，全省第七的成績(jī)。2023年的部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到了98分。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1604.43 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出33萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行了全程監(jiān)管，保證了資金使用的合規(guī)性。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)總額1662.29萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（附后）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、
2023年中共岳陽(yáng)縣委宣傳部決算公開(kāi)報(bào)表（正）.xlsx
2、
2023年宣傳部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc