2022年中共岳陽縣委宣傳部部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
縣委宣傳部是負責全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
宣傳部2022年有內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實踐服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有單獨核算的二級機構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算403.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款403.54萬元。收入較去年增加23.06萬元，增長了6.07%，主要原因是本部門人員正常變動以及常規(guī)調(diào)資的正常增長。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算403.54萬元，其中，一般公共服務(wù)403.54萬元，支出較去年增加23.06萬元，增長了6.07%。其中基本支出增加20.36萬元，項目支出增加2.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于常規(guī)調(diào)資的正常增長，項目支出基本持平，本年度實施預(yù)算一體化，將其他運轉(zhuǎn)類會議費2.7萬納入項目合計金額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算403.54萬元，行政運行支出368.06萬元，占總支出的91.2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.26萬元，占總支出的5.5%，社會保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費共計13.22萬元，占3.3%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)269.84萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出249.14萬元、一般商品和服務(wù)支出20.7萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算133.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費詳情見附表20專項清單，其中支出66萬用于撥出工作經(jīng)費，用于文明創(chuàng)建和移風易俗的工作；支出35萬元，用于網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管工作，支出20萬元，用于相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)印刷品經(jīng)費；支出12.7萬元，用于會議費、差旅費等項目專項支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款20.7 萬元，比上年減少1.8萬元，降低8%。主要原因是例行節(jié)儉，辦公費及會議費用的減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本部門2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），較上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開1次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為開展宣傳思想工作、文明單位會議；培訓(xùn)費和印刷費預(yù)算合計2萬元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為縣委中心組學(xué)習(xí)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額104萬元，其中貨物類采購預(yù)算60萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算44萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺中心，本單位實際無公務(wù)用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值46.98萬元。2022年無新增資產(chǎn)預(yù)算。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為403.54萬元，其中，基本支出269.84萬元，項目支出133.7萬元，目標任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，開展群眾文化活動，加強理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護文化市場環(huán)境穩(wěn)定，促進健康向上的文化產(chǎn)品發(fā)展，增強文化發(fā)展軟實力。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向，切實維護網(wǎng)絡(luò)信息安全。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年中共岳陽縣委宣傳部預(yù)算公開表
