目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作，全縣的理論宣傳教育及中心組學習，新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設，新聞出版（版權(quán)）工作，電影行政事務等工作。
二、機構(gòu)設置
宣傳部2019年有內(nèi)設機構(gòu)7個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦；下屬二級事業(yè)單位2個：縣網(wǎng)絡信息服務中心、縣新聞中心。宣傳部為部門本級決算單位。2019年末總?cè)藬?shù)31人，其中，在職人員24人，退休5人，臨時人員2人。年末固定資產(chǎn)總原值122萬（含公務車2臺原值）。
第二部分：部門決算公開表（見附表）
第三部分：部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計588萬元。與2018年相比，收、支總計各減少410萬元，減少41%。主要原因是機構(gòu)改革媒體中心轉(zhuǎn)隸項目收支減少。
二、收入決算情況說明
2019年收入588萬元。其中，一般公共預算財政撥款收入588萬元，比上年減少了410萬元，減少了41%。一般公共財政撥款收入減少主要是項目減少。
三、支出決算情況說明
2019年宣傳部總支出588萬元。其中，工資福利性支出235萬元，占總支出的40%；一般商品服務支出161萬元，占總支出的27%；項目支出192萬元，占總支出的33%。支出減少的主要因素是機構(gòu)改革媒體中心轉(zhuǎn)隸，項目減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計588萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少410萬元，減少41%。主要是機構(gòu)改革、人員退休、項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出588萬元，占本年支出合計的 100%，與2018年相比，財政撥款支出減少410萬元，減少41%，主要是全年人員經(jīng)費基本支出預算及一般商品和服務支出預算安排；項目經(jīng)費為年初常規(guī)項目財政撥款預算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財政撥款支出588萬元，主要用于以下方面：工資福利支出235萬元，占40%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出161萬元，占27%；項目支出（類）支出192萬元，占33%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年岳陽縣宣傳部年度財政撥款支出年初預算數(shù)為340.30萬元，本年支出決算數(shù)588萬元，完成年初預算的172.78%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。其中：一般公共服務支出宣傳事務行政運行支出預算258.30萬元。一般公共服務支出宣傳事務其他宣傳事務支出預算82萬元。其中，工資福利支出235萬元，占40%；商業(yè)服務業(yè)支出161萬元，占27%；其他宣傳事務性支出192萬元，占33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出588萬元，其中：人員經(jīng)費235萬元，占比40%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經(jīng)費161萬元，占比27%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；項目支出192萬元，占比33%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成預算的50%，其中：基本支出中公務接待費1萬元，項目支出中公務接待經(jīng)費2萬元。比上年減少2.5萬元，減少45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，１、公務接待費3萬元，公務接待共計110批次、610人次。2、無因公出國（境）費支出。3、因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)、運行費和保有量均為0。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年單位部門整體績效目標說明：本年度財政支出績效目標總額588萬元。實現(xiàn)年度績效目標，１、全年預算申請到位和下達數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。２、社會效益、經(jīng)濟效益，可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。3、做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，抓好移風易俗，做好輿論引導，開展群眾文明活動，加強理論學習，打造全民學習氛圍。４、全民文明素質(zhì)得到了提高。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，機關運行經(jīng)費支出161萬元，比2018年增加44萬元，增加36%。增加的主要原因，一是政府采購政治理論學習書籍和中心組學習費用增加；二是增加了移風易俗工作經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，政府采購預算總額10萬元，其中貨物類10萬元，均為辦公設備購置。另外授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務用車平臺中心。本單位年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設備及家具類固定資產(chǎn)凈值28.8萬元，其中，新增資產(chǎn)10萬元，均為辦公設備購置。
（四）一般性支出情況
本單位2019年一般性商品和服務支出決算共計161萬元，其中，辦公費20萬元、印刷費2萬元、咨詢費0.4萬元、電費2.6萬元、郵電費1萬元、差旅費4.2萬元、維修費8.4萬元、會議費5.8萬元、培訓費4.5萬元、公務接待費3萬元、委托業(yè)務費4萬元、工會經(jīng)費13.6萬元、其他交通費用12.4萬元、其他商品服務費69.1萬元、辦公設備購置費10萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入縣委宣傳部財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
