目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款――工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款――工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算說明
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論武裝、輿論引導(dǎo)、思想教育、文化建設(shè)、文明培育、新聞出版、電影等工作�？h委宣傳部共有干部職工30人，其中退休６人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦。下屬二級(jí)事業(yè)單位2個(gè)：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新聞中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算為本級(jí)部門預(yù)算。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
2020年收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和常規(guī)性項(xiàng)目撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)335.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款335.70萬元。收入較上年減少4.60萬元，主要原因是人員退休和公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（二）支出預(yù)算
2020年年初支出預(yù)算335.70萬元，其中，一般公共服務(wù)支出335.70萬元。支出較上年減少4.60萬元，主要原因是人員退休和公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本部一般公共預(yù)算撥款收入335.70萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為250.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：機(jī)關(guān)工資福利支出203.40萬元，一般商品和服務(wù)支出33.60萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.70萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為85萬元，均為常規(guī)性工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目包括：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺(tái)、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋管理等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.6萬元，比2019年增加0.4萬元，增加0.34%。增加的主要原因：農(nóng)家書屋管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)6萬元，與上年預(yù)算持平。我部嚴(yán)格控制規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，本年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)未超出紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。
(3)2020年未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)33.60萬元，其中：辦公費(fèi)4.7萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)3萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車補(bǔ)貼費(fèi)9.3萬元、工會(huì)費(fèi)3萬元、其他1萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度本部門暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺(tái)中心。本單位年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值55.8萬元。2020年無新增資產(chǎn)預(yù)算。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年宣傳部整體支出績(jī)效目標(biāo)335.7萬元，目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。⑵社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國(guó)文明城市，開展群眾文明活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，增強(qiáng)文化發(fā)展軟實(shí)力。⑸提高全民文明素質(zhì)。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽縣委宣傳部2020年縣直部門預(yù)算公開表.xls