目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識(shí)形態(tài)工作，全縣的理論宣傳教育及中心組學(xué)習(xí)，新聞?shì)浾撔麄�，精神文明�?chuàng)建，互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)，新聞出版（版權(quán)）工作，電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2018年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位4個(gè)：縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣新聞中心、縣媒體中心。宣傳部為部門本級(jí)決算單位。2018年末總?cè)藬?shù)36人，其中，三性用工4人。退休4人，臨時(shí)人員4人。固定資產(chǎn)年末總值120萬(wàn)（含公務(wù)車2臺(tái)原值）。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
第二部分： 岳陽(yáng)縣委宣傳部2018年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分： 岳陽(yáng)縣委宣傳部2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)998萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加266萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入998萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入998萬(wàn)元，比上年增加了266萬(wàn)元，增加了36%。一般公共財(cái)政撥款收入增加主要是項(xiàng)目及理論學(xué)習(xí)書籍和宣傳經(jīng)費(fèi)的財(cái)政撥入增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年宣傳部總支出998萬(wàn)元。其中，工資福利性支出255萬(wàn)元，占總支出的25%；一般商品服務(wù)支出117萬(wàn)元，占總支出的12%；項(xiàng)目支出626萬(wàn)元，占總支出的63%。支出增加的主要因素是項(xiàng)目及宣傳經(jīng)費(fèi)的財(cái)政投入加大。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)998萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加266萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入998萬(wàn)元，用于基本支出的收入372萬(wàn)元和項(xiàng)目支出626萬(wàn)元支出的收入。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出998萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出255萬(wàn)元，占25%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出117萬(wàn)元，占12%；項(xiàng)目支出（類）支出626萬(wàn)元，占63%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年宣傳部總支出998萬(wàn)元。其中，工資福利性支出255萬(wàn)元，占總支出的25%；一般商品服務(wù)支出117萬(wàn)元，占總支出的12%；項(xiàng)目支出626萬(wàn)元，占總支出的63%。支出增加的主要因素是項(xiàng)目及宣傳經(jīng)費(fèi)的財(cái)政投入加大。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出998萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)255萬(wàn)元，占比25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)117萬(wàn)元，占比12%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；項(xiàng)目支出626萬(wàn)元，占比63%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的58%，其中，基本支出中公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元。公務(wù)接待245批、接待人數(shù)1800人。比上年減少0.5萬(wàn)元，減少8.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.5萬(wàn)元，減少8.33%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，基本支出中公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年單位部門整體績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)總額998萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，１、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。２、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國(guó)文明城市，抓好移風(fēng)易俗，辦好新媒體，開展群眾文明活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。４、全民文明素質(zhì)得到了提高。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117萬(wàn)元，比2017年減少615萬(wàn)元，減少84.02%。減少的主要原因，一是減少了文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)投入；二是政府采購(gòu)政治理論學(xué)習(xí)書籍和中心組學(xué)習(xí)費(fèi)用減少；三是減少了移風(fēng)易俗工作經(jīng)費(fèi)；四是人員工資普調(diào)減少。（上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包括人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中貨物類2.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。另外，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，縣委宣傳部機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，全部為一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)套。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：縣委宣傳部開展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績(jī)效管理政府購(gòu)買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購(gòu)管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國(guó)庫(kù)支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣委宣傳部財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽(yáng)市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
