目 錄
第一部分 岳陽縣委宣傳部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣委宣傳部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)全縣的意識形態(tài)、新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)、輿情管控、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)、新聞出版、電影等工作�？h委宣傳部共有干部職工25人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級事業(yè)單位4個：縣新聞中心、縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣媒體中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級預(yù)算和二級機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
部門收支總體情況及增減變化情況說明
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)340.3萬元，比上年預(yù)算減少12.43萬元，減少3.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款340.3萬元比上年預(yù)算減少12.43萬元，減少3.5%。
收入減少原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，故本單位2019年預(yù)算收入在2018年基礎(chǔ)上壓減了3.5%。
（二）支出預(yù)算
2019年年初支出預(yù)算340.3萬元，比上年預(yù)算減少12.43萬元，減少3.5%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出222.11萬元，比上年預(yù)算減少7.83萬元，減少3.4%；公用經(jīng)費(fèi)36.2萬元，比上年預(yù)算減少4.6萬元，減少11%；項(xiàng)目支出82萬元，與上年持平。
支出減少原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，繳費(fèi)比例由20%調(diào)減為16%，繳費(fèi)金額減少15.54萬元，比上年減少29%。
本單位2019年沒有個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算,政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為258.3萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出222.1萬元，比上年預(yù)算減少7.83萬元，減少3.4%；公用經(jīng)費(fèi)36.2萬元，比上年預(yù)算減少4.6萬元，減少11%；
支出減少原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，繳費(fèi)比例由20%調(diào)減為16%，繳費(fèi)金額減少15.54萬元，比上年減少29%。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為82萬元，其中：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)34萬元、巴陵通訊10萬元、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬元、縣委中心組學(xué)習(xí)7萬元、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺及工作經(jīng)費(fèi)26萬元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.2萬元，比2018年減少152.53萬元，減少43.72%。減少的主要原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整。（上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包括人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)6萬元，與上年持平。我部嚴(yán)格控制規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，本年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)未超出紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。
(3)2019年未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用。
（三）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算支出合計(jì)10萬元，其中，政府采購貨物類預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整，辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺中心。本單位年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)共計(jì)62萬元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年宣傳部整體支出績效目標(biāo)340.3萬元，目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，辦好新媒體，開展群眾文明活動，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷增強(qiáng)文化發(fā)展軟實(shí)力。⑸提高全民文明素質(zhì)。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)：本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2019年6月8日
