岳陽縣委組織部2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣委組織部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽縣委組織部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員管理辦公室、機(jī)關(guān)工委、干部檔案室、問責(zé)辦、兩新工委8個(gè)職能科室；有2個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心；②岳陽縣村（社區(qū)）治理績(jī)效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制 21名（包括行政編制 20名、工勤編制1名），實(shí)有21名；核定事業(yè)編制7名，實(shí)有4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共岳陽縣委組織部部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
1、岳陽縣委組織部
三、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%。納入專戶管理的非稅收入0萬元。
說明：2019年度無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表為空；2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款，所以政府性基金撥款支出預(yù)算表為空；2019年度無納入專戶管理的非稅收入撥款支出，所以納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表為空。
收入增減原因：人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
（2）支出預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出239.1萬元，比上年預(yù)算增加11.05萬元，增加4.8%；公用經(jīng)費(fèi)43.2萬元，比上年預(yù)算減少55.7萬元，減少56.32%；項(xiàng)目支出53萬元，與上年預(yù)算無變動(dòng)。
支出增減原因：人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出239.1萬元，比上年預(yù)算增加11.05萬元，增加4.8%；公用經(jīng)費(fèi)43.2萬元，比上年預(yù)算減少55.7萬元，減少56.32%；項(xiàng)目支出53萬元，與上年預(yù)算無變動(dòng)。
增減變化原因：人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為282.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為53萬元，為農(nóng)村老支部書記補(bǔ)助、干部教育經(jīng)費(fèi)、干部檔案管理經(jīng)費(fèi)、干部年報(bào)經(jīng)費(fèi)、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)、專題教育工作經(jīng)費(fèi)、老黨員工作專項(xiàng)、干部檔案清理經(jīng)費(fèi)，其中辦公費(fèi)13萬元，印刷費(fèi)10萬元，會(huì)議費(fèi)9萬元，培訓(xùn)費(fèi)16萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)用5萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入43.2萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，比上年預(yù)算減少55.7萬元，降低56.32%，減少的原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務(wù)接待費(fèi)4萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)4萬元，費(fèi)用持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中了。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況：
本年度政府無政府采購(gòu)支出。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：
截至年12月31日，本單位年末共有車輛0輛（因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛）；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用580個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明：
全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在98%，三公經(jīng)費(fèi)比預(yù)算節(jié)約16%；基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍清理整頓等工作穩(wěn)步推進(jìn)，群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)一步深化；領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)有新舉措，新進(jìn)展；組工部門自身建設(shè)成效明顯；社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
