中共岳陽縣委辦公室2024年度
單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
中共岳陽縣委辦公室的主要職責是:負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，負責安排縣委領(lǐng)導同志公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導同志交辦的事項;圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù);負責縣委文件和縣委領(lǐng)導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作;研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導同志審批;及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導;負責省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作;負責縣委值班工作，及時向縣委領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題;負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關(guān)機要件的傳遞工作;負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理;負責黨和國家領(lǐng)導人來縣視察的接待工作;負責縣委機關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作;辦理縣委和縣委領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
(二）機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會、縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入1,151.30預算萬元，其中，一般公共預算撥款1,106.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45.02萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年減少203.76萬元，主要是因為2023年預算執(zhí)行完成率較高，導致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進而導致本年收入預算較上年收入預算減少。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算1,151.30萬元，其中，一般公共服務(wù)支出990.93萬元，公共安全支出10.86萬元，社會保障和就業(yè)支出66.02萬元，衛(wèi)生健康支出36.89萬元，住房保障支出46.60萬元。支出較上年減少203.76萬元，其中基本支出減少203.76萬元，項目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是因為2023年預算執(zhí)行完成率較高，導致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進而導致本年支出預算較上年支出預算減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1,151.30萬元，其中，一般公共服務(wù)支出990.93萬元，占86.07%；公共安全支出10.86萬元，占0.94%；社會保障和就業(yè)支出66.02萬元，占5.73%；衛(wèi)生健康支出36.89萬元，占3.20%；住房保障支出46.60萬元，占4.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為782.80萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為368.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出368.50萬元，主要用于黨內(nèi)法規(guī)工作經(jīng)費、縣委機關(guān)物業(yè)管理費項目、《古今巴陵》編印工作經(jīng)費、《岳陽縣工作》編印工作經(jīng)費、黨史研究室工作經(jīng)費等；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款153.36萬元，比上一年減少140.74萬元，減少47.85%。主要原因是2023年預算執(zhí)行完成率較高，導致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)機關(guān)運行經(jīng)費資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進而導致本年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算較上年支出預算減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元，降低33.33%，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算16萬元，擬召開5次會議，人數(shù)800人，內(nèi)容為全縣三級干部大會和縣委常委會議、其他業(yè)務(wù)工作交流會等；培訓費預算2.00萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)28人，內(nèi)容為干部職工執(zhí)業(yè)能力提升培訓；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1,151.30萬元，其中，基本支出782.80萬元，項目支出368.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
