部門(單位)名稱： 中共岳陽縣委辦公室
預(yù)算編碼： yyx107
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構(gòu)：中共岳陽縣委辦公室整體支出績效評價組
報告日期：2019年 6月 19日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
劉小文 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7653366 |
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人員編制 |
56 |
實有人數(shù) |
49 |
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職能職責(zé)概述 |
負責(zé)縣委日常文書處理，圍繞中央、省、市、縣委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草縣委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負責(zé)縣委文件的起草、校核、把關(guān)；負責(zé)中央、省、市、縣委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責(zé)中央、省、市、縣委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達、催辦、落實；協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；負責(zé)縣委重要會議的事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排；協(xié)助縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組處理全面深化改革日常工作；負責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動化、信息化的規(guī)劃指導(dǎo)；負責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理；負責(zé)中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)機要文件的傳遞工作；負責(zé)縣委機關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作及其縣委交辦的其他工作任務(wù)。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：積極創(chuàng)建市級文明標(biāo)兵單位。 任務(wù)2：認真開展“講規(guī)范、重精細、零失誤”主題活動。 任務(wù)3：全力打造“四個品牌”。即打造優(yōu)質(zhì)文稿品牌、辦文辦會品牌、黨委督查品牌、精準(zhǔn)服務(wù)品牌。 任務(wù)4：努力建設(shè)一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椤?o:p align=""> |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
單位全年資金運行安全平穩(wěn)，資金使用合理、收支平衡。全年完成重要材料180篇，36篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級刊物上刊發(fā)，信息報送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡各類文件，規(guī)范會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權(quán)，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，機要保密優(yōu)質(zhì)、高效、保密、無事故；創(chuàng)新開展“四個三”主題活動，有效提升服務(wù)水平；開展各類督查50余次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦的各項任務(wù)。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1974.54 |
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1974.54 |
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1、局機關(guān) |
1974.54 |
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1974.54 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1974.54 |
1338.98 |
563.7 |
775.22 |
635.56 |
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1、局機關(guān) |
1974.54 |
1338.98 |
563.7 |
775.22 |
635.56 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
0 |
27 |
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1、局機關(guān) |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
0 |
27 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
78.9 |
78.9 |
0 |
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1、局機關(guān) |
78.9 |
78.9 |
0 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目任務(wù)1：積極創(chuàng)建市級文明標(biāo)兵單位。 任務(wù)2：認真開展“講規(guī)范、重精細、零失誤”主題活動。 任務(wù)3：全力打造“四個品牌”。即打造優(yōu)質(zhì)文稿品牌、辦文辦會品牌、黨委督查品牌、精準(zhǔn)服務(wù)品牌。 任務(wù)4：努力建設(shè)一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖椤?o:p align=""> |
完成重要材料180篇，36篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級刊物上刊發(fā)，信息報送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡各類文件，規(guī)范會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權(quán)，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，機要保密優(yōu)質(zhì)、高效、保密、無事故；創(chuàng)新開展“四個三”主題活動，有效提升服務(wù)水平；開展各類督查50余次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦的各項任務(wù)。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公”經(jīng)費變動率 |
≤0 |
小于0 |
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數(shù)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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各項經(jīng)濟指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
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時效指標(biāo) |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
督查通報率 |
100% |
100% |
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協(xié)調(diào)有效率 |
100% |
100% |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
財政支出績效目標(biāo) |
1974.5萬元 |
1974.5萬元 |
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辦文辦會零失誤，上傳下達零延誤，公務(wù)接待零差錯 |
效益明顯 |
達到預(yù)期目標(biāo) |
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經(jīng)濟效益 |
注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益 |
效益明顯 |
達到預(yù)期目標(biāo) |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95%以上 |
95%以上 |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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任新慶 |
常務(wù)副主任 |
縣委辦 |
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張 亮 |
行政科長 |
縣委辦 |
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劉小文 |
財務(wù) |
縣委辦 |
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李紅宇 |
財務(wù) |
縣委辦 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 劉小文 聯(lián)系電話：15074086918
岳陽縣委辦公室2018年整體支出績效評價綜述
一、單位基本情況
1.縣委辦公室財務(wù)核算除本機關(guān)外還包括其歸口單位：績效辦、史志辦、機要局、政研室、改革辦。
2.2018年末總?cè)藬?shù)71人，其中在職人員49人，退休人員22人。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1.2018年，縣委辦全年財政撥款收入1974.54萬元。其中基本支出1338.98萬元，項目支出635.56萬元。2018年單位全年支出總計1974.54萬元，其中工資福利性支出502.8萬元，占總支出的25.5%；一般商品服務(wù)支出775.22萬元，占總支出的39.2%；對個人及家庭的補助60.9萬元，占總支出的3.1%。項目支出635.56萬元，占總支出的32.2%。一般公共預(yù)算撥款收入1974.54萬元，比上年增加176.2萬元，主要是增加機關(guān)維修項目經(jīng)費。
2. 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2018年公共預(yù)算財政撥款支出1974.5萬元，其中：基本支出1338.98萬元，為我辦一般服務(wù)支出、社會保障及工資福利等各項支出，包括單位人員經(jīng)費、行政運行、機關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費。項目支出635.56萬元，主要為機關(guān)院內(nèi)辦公樓、食堂、停車坪的維修改造開支。
3. “三公”經(jīng)費決算情況
（1）公務(wù)接待費：4.3萬元，比上年減少2.8萬元，主要是壓縮接待范圍，嚴(yán)禁格控制支出。
（2）公務(wù)用車費：無公務(wù)用車經(jīng)費，原因是公車改革后車輛上交。
（3）出境費用：0元。
（二）項目支出
2018年財政預(yù)算安排專項資金635.56萬元，主要是機關(guān)院內(nèi)辦公樓的室內(nèi)外裝修、機關(guān)食堂維修、機關(guān)兩個停車坪的修建。專項資金按實際情況實行了專款專用，項目分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行了全程監(jiān)管，保證了資金使用的合規(guī)性。
三、單位專項組織實施情況
本單位無預(yù)算安排30萬元以上非工作經(jīng)費類專項資金。
四、單位整體支出績效分析
1.控制日常公用經(jīng)費開支，2018年日常公用經(jīng)費1338.98萬元，其中人員經(jīng)費563.76萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費775.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
2.“三公”經(jīng)費控制率100%；政府采購執(zhí)行率達到100%；固定資產(chǎn)利用率達到100%；在職人數(shù)控制率100%。
3.管理制度健全。按照縣財政有關(guān)文件要求，制訂本單位財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4.預(yù)決算信息公開。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。
五、存在的主要問題
制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
六、改進措施
1.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算監(jiān)督管理。
2.加強監(jiān)督管理，提高資金的使用效益，嚴(yán)格按照會計制度的規(guī)定，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞、堅決把權(quán)力關(guān)進制度的籠子。
3.進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。
4.加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
七、評分結(jié)論
綜合以上各項指標(biāo)，我辦財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2018年部門整體支出績效自評98分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。我單位將在今后的工作中加強預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
2019年6月