中共岳陽縣委辦公室2018年部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽縣委辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共岳陽縣委辦公室單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽縣委辦公室單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
中共岳陽縣委辦公室2018年部門決算公開
說明
第一部分
中共岳陽縣委辦公室概況
一、主要職能：
（一）負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，負責安排縣委領導同志公務活動，辦理縣委領導同志交辦的事項。（二）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。 （三）負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。（四）研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同志審批。 （五）及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。（六）負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。 （七）負責縣委值班工作，及時向縣委領導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。（八）負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。 （九）負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。（十）負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。 （十一）負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。 （十二）辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
二、部門預算單位構成
（一）納入我部門2018年部門決算編制范圍的非獨立預算和非獨立核算歸口單位包括： 1縣委辦、2縣史志辦、3縣績效辦、4縣委機要局、5縣委政策研究室、6縣委改革辦。
（二）本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 中共岳陽縣委辦公室2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽縣委辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,974.54萬元，與2017年相比，收、支總計增加176.2萬元，增長9.8%。主要原因是工資及津補貼政策性增加和機關食堂建設等項目支出增加。
二、 收入決算情況說明
2018年收入1,427.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入1427.98萬元，比上年增加10.58%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,974.54萬元，其中：基本支出1,338.98萬元，占本年總支出67.81%。項目支出635.56萬元，占本年總支出32.19%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1974.54萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加176.2萬元，增長9.8%。主要原因是工資及津補貼政策性增加和機關食堂建設等項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1467.54萬元，占本年支出合計的74.32%。與2017年度相比，比上年增加216萬元，增加17.24%。主要原因是工資及津補貼政策性增加和機關食堂建設等項目支出增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出1467.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1462.54萬元，占99.66%。農(nóng)林水支出5萬元，占0.34%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為740.56萬元，支出決算為1,467.54萬元，完成年初預算的198.16%。支出決算大于年初預算的主要原因是財政年中根據(jù)我部門工資和津補貼政策性調(diào)整情況和機關食堂建設情況追加了部分預算。其中：
按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出502.83萬元，比上年增加22.8%。商品和服務支出713.41萬元，比上年增加3.59%。對個人和家庭的補助60.94萬元，比上年增加21.55%。其他資本性支出61.81萬元，比上年增加109.55%。項目支出128.56萬元，比上年增加73.73%。其中：商品和服務支出43.56萬元，上年無商品和服務支出。其他資本性支出85萬元，比上年增加14.86%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽縣委辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,338.98萬元。其中:
人員經(jīng)費563.76萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費775.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為8.37萬元，支出決算數(shù)為8.37萬元,完成預算的100%，決算數(shù)小于等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費決算數(shù)為4.07萬元，占48.63%。公務用車保有量7輛,公務接待費決算數(shù)為4.3萬元，占51.37%。公務接待120批次718人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少3.25萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金年初結轉(zhuǎn)和結余507萬元,本年支出507萬元,占本年支出合計的25.68%。其中項目支出507萬元,全部用于機關食堂建設。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年，我部門各項工作穩(wěn)定推進，圓滿完成全年工作任務，獲全縣年度績效評估先進單位。完成重要材料190多篇，35篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級刊物上刊發(fā)，信息報送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡各類文件，規(guī)范會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，創(chuàng)新開展“四個三”主題活動，有效提升服務水平；開展各類督查58次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領導及上級部門交辦的各項任務。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門沒有需要單獨進行項目績效評價的項目。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
我部門高度重視支出績效評價工作，制定了績效評價工作方案，成立了績效評價領導小組，經(jīng)科學測評，績效自評綜合得分97，評價等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年中共岳陽縣委辦公室機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算713.41萬元。比2017年減少4.75萬元。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額61.86萬元，其中：貨物61.86萬元；本年度政府采購實際采購總額61.86萬元，其中：貨物61.86萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛7輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
第五部分 附件
