岳陽縣委辦公室2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣委辦公室概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣委辦公室2017年部門決算公開
第一部分 單位概況
一、部門主要職責
1、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調工作，負責安排縣委領導同志公務活動，辦理縣委領導同志交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據。
3、負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同志審批。
5、及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。
10、負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。
11、負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
二、部門決算單位構成
我辦共有內設組室：秘書組、行政組、政工組、督查室、法規(guī)組、工會；歸口單位:縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
2017年度在職干部職工52人，退休人員20人�？h委辦公室核定行政編制數30個，事業(yè)編制數26個，工勤編制數8個。實有行政編24人，事業(yè)編22人，工勤編6人。屬財政全額撥款的行政一級預算單位,主要收入來源為財政預算撥款。
第二部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算總表
三、部門決算支出總表
四、部門財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算支出決算表
六、一般公共預算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經費決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算情況說明
一、決算收支總體情況
2017年度，我辦收入總計1251.78萬元，其中：財政撥款收入1251.78萬元。與2016年相比增加335.08萬元，比上年增加了36.6%。全年支出總計1251.78萬元，與上年相比增加335.08萬元。其中：工資福利性支出409.48萬元；一般商品服務支出718.16萬元；項目支出74萬元。財政撥款收入及支出增加的原因主要有三個方面，一是辦公樓、機關食堂進行了維修增加了費用；二是干部職工政策性增資；三是車改后發(fā)放了公務用車補貼。
二、收入決算情況
2017年度收入1251.78萬元，其中一般公共預算撥款1251.78萬元,比上年增加335.08萬元，增長了36.6%，收入增加的原因是辦公樓和機關食堂進行了維修、工資福利支出增加、公務用車補助的發(fā)放等。
三、支出決算情況
2017年度，我辦支出1251.78萬元，其中，工資福利支出409.48萬元，占總支出的32.7%，一般商品和服務支出718.16萬元，占總支出的57.3%，對個人和家庭的補助50.14萬元，占總支出的4%，項目支出74萬元，占總支出的6%。支出增長的主要原因是2017年改善機關辦公環(huán)境，對辦公樓和機關食堂進行了維修，以及人員工資津補貼提標相應增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度，我辦財政撥款總收入1251.78萬元，比上年增加335.08萬元，增加36.6%，均為一般公共預算撥款收入；2017年度財政撥款總支出1251.78萬元，比上年增加36.6%，均為一般公共預算撥款支出。
五、一般公共財政預算撥款收入支出情況
2017年度，我辦一般公共預算撥款收入1251.78萬元，比上年增加335.08萬元，一般公共預算撥款支出1251.78萬元，比上年增加335.08萬元。2017年度財政撥款支出中，工資福利支出409.48萬元，一般商品服務支出718.16萬元，對個人和家庭的補助50.14萬元，項目支出74萬元。收入及支出增加的主要因素：辦公樓和機關食堂的維修、人員工資津補貼的調整以及公務用車補貼的發(fā)放。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度，我辦一般公共預算撥款支出1251.78萬元，其中基本支出1177.78萬元，為我辦一般服務支出、社會保障及工資福利等各項支出，包括用于單位人員經費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務等日常公用經費。
七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
2017年“三公”經費決算支出合計11.62萬元。其中：
1、因公出國（境）費用0元。與上年出國（境）費用0元持平。
2、公務接待費7.17萬元，接待130批次，接待1250人次，較去年降低0.4萬元。減少原因主要是加強了公務接待管理，嚴格控制支出。
3、公務用車運行維護費4.45萬元，較上年降低30.75萬元，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置 。
八、政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
第四部分 其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2017年公共決算財政撥款支出1251.78萬元，比上年增加335.08萬元，主要是因為辦公樓和機關食堂維修和干部職工政策性增資及車補的發(fā)放。其中：基本支出1177.78萬元，包括人員經費459.62萬元，日常公用經費718.16萬元。
（1）人員經費459.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（2）公用經費718.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出、黨建活動等工作經費。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃總額為80萬元，其中貨物25萬元，服務55萬元。本年度政府采購實際76.95萬元，其中貨物22.65萬元，服務54.3萬元。
3、國有資產占有情況。2017年我辦資產總值年末余額合計2232.39萬元，其中包括流動資產合計1530.47萬元，固定資產原價合計701.92萬元。固定資產包括房屋及構筑物合計207.2萬元，通用設備合計367.01萬元，專用設備63.87萬元，家具用具裝具63.84萬元。本單位年末實無車輛，單價50萬元以上通用設備2臺。
4、預算績效情況。
2017年，我辦各項工作穩(wěn)定推進，圓滿完成全年工作任務，獲全縣年度績效評估先進單位。完成重要材料190多篇，35篇高質量的材料在中央、省、市級刊物上刊發(fā)，信息報送質量系數排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調，形成協(xié)調配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡各類文件，規(guī)范會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，創(chuàng)新開展“四個三”主題活動，有效提升服務水平；開展各類督查58次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領導及上級部門交辦的各項任務。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
