2023年度岳陽縣總工會整體支出績效自評報告
一、部門(單位)基本情況
（一）單位基本情況
岳陽縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟關(guān)系和勞動關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系的力度，突出維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
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維護職工群眾的合法權(quán)益，參與勞動關(guān)系的協(xié)調(diào)處理，開展職工安全生產(chǎn)和勞動保護工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理；開展勞動競賽、合理化建議等活動；負責會員發(fā)展、工會組建等工作；組織實施工會干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好勞模的推薦、評選和具體負責勞模的日常管理工作；開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”的工會關(guān)愛活動。
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1、深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，加強工會系統(tǒng)黨的建設(shè)，加強職工思想引領(lǐng)政治責任；
2、深入開展公益法律服務(wù)行動，著力維護職工勞動經(jīng)濟權(quán)益，精準普惠服務(wù)職工群眾；
3、著力推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，推動產(chǎn)改工作走深走實，拓展職工建功立業(yè)平臺，深化勞模工匠人才培育選樹；
4、加強了工會組織建設(shè)，提升了財務(wù)資產(chǎn)管理效能；
二、一般公共預(yù)算支出情況
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一般公共預(yù)算基本支出2023年度總支出203.18萬元，其中：
人員經(jīng)費175.07萬元：包括基本工資88.65萬元；津貼補貼36.89萬元；獎金1.13萬元；績效工資16.09萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.38萬元；職業(yè)年金繳費0.94萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費8.89萬元；其他社會保障繳費1.16萬元；住房公積金13.94萬元。
公用經(jīng)費28.11萬元：包括辦公費2.08萬元；印刷費0.64萬元；水費0.23萬元；電費1.28萬元；郵電費3.52萬元；物業(yè)管理費1.76萬元；差旅費3.21萬元；維修（護）費0.32萬元；培訓(xùn)費1.60萬元；公務(wù)接待費0.96萬元；其他交通費用12.09萬元；其他商品和服務(wù)支出0.42萬元。
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一般公共預(yù)算項目支出2023年度總支出154.56萬元，其中：
租賃費7.40萬元；會議費4.50萬元；委托業(yè)務(wù)費120.00萬元；生活補助22.66萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本單位2023年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本單位2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
本單位2023年度社會保險基金預(yù)算支出0萬元。
六、部門整體支出績效情況
2023年度支出總計358.41萬元，其中基本支出 203.85萬元，主要用于人員工資、福利、社會保障繳費及辦公室公用支出等，項目支出154.56萬元，用于單位退休人員績效獎、會議費、職工幫扶、勞模、社會化工作者經(jīng)費及財政代扣工會經(jīng)費和門面租金開支。2023年，岳陽縣工會工作在市總和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面完成了各項工作任務(wù)，對整個資金支出情況和工作成果進行了認真分析，部門整體支出達到了預(yù)期工作成果，實現(xiàn)了預(yù)期工作目標，自覺接受經(jīng)審委意見建議，強化專項資金使用管理。完善機關(guān)專項補助資金、困難幫扶、工人文化宮、機關(guān)工會等專項資金的專賬管理，做到�？顚Ｙ~專用。完善經(jīng)費使用、開支標準、職責權(quán)限、審核報銷、資金管理、票據(jù)管理等內(nèi)部財務(wù)控制制度，實行財務(wù)工作歸口管理制度，以制度規(guī)范工會的財務(wù)管理行為。
七、存在的問題及原因分析
由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。
八、下一步改進措施
進一步規(guī)范財政資金管理，強化各部室責任意識，做好財政資金預(yù)算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
九、其他需要說明的情況
無
