岳陽縣總工會2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，結(jié)合岳陽縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。
2、對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔(dān)全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
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岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算229.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款229.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少9.75萬元，主要是因為人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的變動影響。
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2024年本單位支出預(yù)算229.16萬元，其中，一般公共服務(wù)185.22萬元，社會保障和就業(yè)19.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.61萬元，住房保障13.40萬元。支出較去年減少9.75萬元，其中基本支出減少14.25萬元，項目支出增加4.50萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的變動影響，項目支出增加主要是因為單位專項業(yè)務(wù)活動的增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算229.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出185.22萬元，占80.83%；社會保障和就業(yè)19.93萬元，占8.70%；衛(wèi)生健康支出10.61萬元，占4.63%；住房保障13.40萬元，占5.84%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為207.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出21.50萬元，主要用于會議活動開支、困難職工幫扶、勞模開支、職業(yè)化社會化工作者支出等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.42萬元，比上一年減少6.53萬元，降低19.23%。主要原因是人員變動減少了相對應(yīng)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.96萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。預(yù)算與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.51萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員專題培訓(xùn)等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容無。2024年度本單位未計劃安排會議。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務(wù)車輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為229.16萬元，其中，基本支出207.66萬元，項目支出21.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
