目 錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。�1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進(jìn)共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
�。�3）協(xié)助縣委縣政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；
�。�4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；
�。�5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；
（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、促裁；
（7）依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)和保護(hù)；
�。�8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為縣直部門正科級(jí)行政單位，設(shè)有主席（會(huì)長(zhǎng)）、副主席（副會(huì)長(zhǎng)）、秘書長(zhǎng)、辦公室等。
單位總?cè)藬?shù)13人，在編8人（含臨聘1人），退休5人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算130萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.41萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入財(cái)政專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年增加24.09萬元，主要是因?yàn)樾略?名人員編制，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，并上年結(jié)余資金納入本年預(yù)算所致。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算130萬元，其中，一般公共服務(wù)107.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.81萬元，衛(wèi)生健康支出3.81萬元，住房保障支出4.81萬元，其他支出7.38萬元。支出較去年增加24.09萬元，其中基本支出增加16.71萬元，項(xiàng)目支出增加7.38萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樾略?名人員編制，預(yù)算支出相應(yīng)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)余項(xiàng)目資金納入本年預(yù)算所致。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算122.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出107.19萬元，占82.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.81萬元，占5.24%；衛(wèi)生健康支出3.81萬元，占2.93%；住房保障支出4.81萬元，占3.7%；其他支出7.38萬元，占5.68%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為89.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為40.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.28萬元，主要用于調(diào)研考察、非公黨建、非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)、會(huì)議費(fèi)、教育培訓(xùn)維權(quán)、原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.16萬元，比上一年增加6.42萬元，增加34.26%。主要原因是上年度總商會(huì)收取的團(tuán)體會(huì)費(fèi)有結(jié)余本年度繼續(xù)使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上年相比一致。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開第十三屆執(zhí)委會(huì)議1次，人數(shù)為150人，內(nèi)容為十三屆領(lǐng)導(dǎo)班子、常執(zhí)委屆中調(diào)整、工作回顧總結(jié)及后段工作部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展1次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)100余人，培訓(xùn)內(nèi)容為：習(xí)近平總書記關(guān)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作重要論述、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、企業(yè)管理、涉企政策解讀等。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬元，其中工程類0萬元，貨物類8萬元，服務(wù)類12萬元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為130萬元，其中，基本支出89.72萬元，項(xiàng)目支出40.28萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：2024年岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開表格
