岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會
2023年度部門預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
�。�1）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作；
�。�2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
�。�3）協(xié)助縣委縣政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟；
�。�4）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；
�。�5）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定；
�。�6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、促裁；
（7）依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護；
（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本部門為縣直部門正科級行政單位，設(shè)有主席（會長）、副主席（副會長）、秘書長、辦公室等。
單位總?cè)藬?shù)10人，在編6人（含臨聘1人），退休4人。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算105.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款95.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.64萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入財政專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加22.23萬元，主要是因為包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、增加原工商業(yè)者生活困難補助項目資金。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算105.91萬元，其中，一般公共服務(wù)82.27萬元，社會保障和就業(yè)支出5.74萬元，衛(wèi)生健康支出3.21萬元，住房保障支出4.05萬元，其他支出10.64。支出較去年增加22.23萬元，其中基本支出增加13.23萬元，項目支出增加9萬元。其中基本支出較上年增加主要是人員年度工資普調(diào)人員經(jīng)費相應(yīng)增加，上年未支付款項結(jié)轉(zhuǎn)至本年導(dǎo)致；項目支出增加主要是因為增加原工商業(yè)者生活困難補助項目資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算105.91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出82.27萬元，占77.68%；社會保障和就業(yè)支出5.74萬元，占5.42%；衛(wèi)生健康支出3.21萬元，占3.03%；住房保障支出4.05萬元，占3.82%；其他支出10.64，占10.05%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為73.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為32.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出32.90萬元，主要用于調(diào)研考察、非公黨建、非公經(jīng)濟人士座談會、會議費、教育培訓(xùn)維權(quán)、原工商業(yè)者生活困難補助等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.74萬元，上年度機關(guān)運行經(jīng)費4.5萬元，由于本年度數(shù)據(jù)口徑與上年不同，同口徑比較本年度機關(guān)運行經(jīng)費為4.5萬元，比上年相比一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.75萬元，其中，公務(wù)接待費2.75萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上年相比一致。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費預(yù)算0.90萬元，擬召開主席辦公會議3次，會議人數(shù)105人；擬召開第十三屆執(zhí)委會議1次，人數(shù)為85人；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展1次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)200余人，培訓(xùn)內(nèi)容為：黨的二十大精神、習(xí)近平總書記關(guān)于民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作重要論述、當(dāng)前經(jīng)濟形勢、企業(yè)管理、涉企政策解讀等。2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額23.95萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.95萬元，服務(wù)類17萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為105.91萬元，其中，基本支出73.01萬元，項目支出32.90萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：2023年岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會預(yù)算公開表格
