岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
�。�1）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
�。�3）協(xié)助縣委縣政府管理和服務非公有制經(jīng)濟；
（4）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；
�。�5）參與協(xié)調勞動關系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定；
�。�6）引導非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟糾紛的調解、促裁；
（7）依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護；
�。�8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
本部門為縣直部門正科級行政單位，設有主席（會長）、副主席（副會長）、秘書長、辦公室等。
單位總人數(shù)10人，在編6人（含臨聘1人），退休4人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算83.68萬元，其中，一般公共預算撥款83.68萬元（經(jīng)費撥款83.68萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少24.45萬元，主要原因是調出一名財政全額撥款在編人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費收入相應減少；減少原工商業(yè)者生活困難補助項目資金，導致項目總收入相應減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算83.68萬元，其中，一般公共服務72.08萬元，社會保障和就業(yè)5.26萬元，衛(wèi)生健康支出2.63萬元，住房保障3.71萬元。支出較去年減少24.45萬元，其中基本支出減少14.35萬元，項目支出減少10.10萬元。
其中基本支出較上年減少主要是調出一名財政全額撥款在編人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出相應減少；減少原工商業(yè)者生活困難補助項目資金，導致項目總支出相應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算83.68萬元，其中，一般公共服務支出72.08萬元，占86.14%；社會保障和就業(yè)5.26萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康支出2.63萬元，占3.14%；住房保障3.71萬元，占4.43%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)59.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出55.28萬元、一般商品和服務支出4.50萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算23.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括調研考察經(jīng)費、非公黨建經(jīng)費、非公經(jīng)濟人士座談會、教育培訓維權經(jīng)費、會議費等。其中：調研考察經(jīng)費13萬元，主要用于外出學習交流考察，開展課題調研撰寫調研考察報告等；非公黨建經(jīng)費2萬元，主要用于提升非公企業(yè)黨員黨性和黨員服務意識，開展理想信念教育；非公經(jīng)濟人士座談會5萬元，主要用于召開非公經(jīng)濟人士座談會，促進非公經(jīng)濟高質量發(fā)展，提高社會公眾對工商業(yè)聯(lián)合會工作滿意度；教育培訓維權經(jīng)費3萬元，主要用于組織開展非公企業(yè)人士培訓班，組織開展法制宣傳和法律維權活動，提升非公經(jīng)濟人士綜合素質；會議費0.9萬元，主要用于保障各項會議高質量高標準召開，促進“兩個健康”發(fā)展。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款4.50萬元，比上年減少6.74萬元，降低59.96%。主要原因是：響應“過緊日子”的政策號召，并進一步完善機關運行經(jīng)費使用制度，壓縮部門預算安排。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.75萬元，其中，公務接待費2.75萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.05萬元，降低17.86%，主要原因是：響應“過緊日子”的政策號召，并進一步完善“三公”經(jīng)費使用制度，壓縮部門預算安排。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；2022未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為83.68萬元，其中，基本支出59.78萬元，項目支出23.90萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
