附件6
岳陽(yáng)縣20 18年度部門（單位）整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(單位)名稱 岳陽(yáng)縣工商聯(lián)（總商會(huì)）
預(yù)算編碼 903027
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
填報(bào)人：李良玉
聯(lián)系電話：
報(bào)告日期：2019年6月25日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局（制）
一、部門（單位）基本概況
聯(lián)系人 李良玉 聯(lián)絡(luò)電話 7621108
人員編制 5 實(shí)有人數(shù) 5
職能職責(zé)概述 岳陽(yáng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）是縣委領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
年度主要工作內(nèi)容 任務(wù)1：致力于搭建各類平臺(tái)以優(yōu)化會(huì)員服務(wù)；
任務(wù)2：著力非公黨建以筑牢基層堡壘，全力搞好組織建設(shè)以夯實(shí)基層組織；
任務(wù)3：竭力引導(dǎo)精準(zhǔn)扶貧以傳播愛(ài)心正能量。
年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) 單位總體運(yùn)行良好。1、在服務(wù)平臺(tái)搭建上有新作為，轉(zhuǎn)型升級(jí)、學(xué)習(xí)調(diào)研、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境、企業(yè)用工融資、招商引資等平臺(tái)讓會(huì)員切實(shí)受益；2、在非公黨建上有新成效，組織全縣非公企業(yè)黨支部書記參加黨性教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，推薦5名會(huì)員參加入黨積極分子培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，發(fā)展新黨員5人。3、商會(huì)建設(shè)和公益事業(yè)上有新突破，新建基層商會(huì)1個(gè)，發(fā)展會(huì)員49人；抗洪搶險(xiǎn)捐助16萬(wàn)余元，扶貧助學(xué)捐助30余元，計(jì)劃生育扶助1萬(wàn)元。
二、部門（單位）收支情況
年度收入情況（萬(wàn)元）
機(jī)構(gòu)名稱 收入合計(jì) 其中：
上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財(cái)政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 109.42 109.42
1、局機(jī)關(guān) 109.42 109.42
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2
部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）
機(jī)構(gòu)名稱 支出合計(jì) 其中： 結(jié)余
基本支出 其中： 項(xiàng)目支出
人員支出 公用支出
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總
1、局機(jī)關(guān) 109.42 79.1 54.5 24.6 30.32
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2
機(jī)構(gòu)名稱 三公經(jīng)費(fèi)
合計(jì) 其中：
公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 因公出國(guó)費(fèi) 會(huì)議費(fèi)
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 2.6 2.6
1、局機(jī)關(guān) 2.6 2.6
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2
機(jī)構(gòu)名稱 固定資產(chǎn)
合計(jì) 其中： 其他
在用固定資產(chǎn) 出租固定資產(chǎn)
局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 9 9
1、局機(jī)關(guān) 9 9
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1
3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2
三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況
整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成
目標(biāo)1：協(xié)助組織舉行一次春季民企招聘會(huì)
目標(biāo)2：建立基層商會(huì)1個(gè)或締結(jié)友好商會(huì)1個(gè)，發(fā)展新會(huì)員10個(gè)
目標(biāo)3：組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓(xùn)活動(dòng)
目標(biāo)4：組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士赴發(fā)達(dá)地區(qū)開展考察調(diào)研活動(dòng) 單位總體運(yùn)行良好。1是組織參與“春風(fēng)行動(dòng)”大型招聘活動(dòng)，解決會(huì)員單位135人就業(yè)；2、成立岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)，發(fā)展會(huì)員49人；3、組織會(huì)員3次進(jìn)理想信念教育活動(dòng)；4、組織副會(huì)長(zhǎng)企業(yè)赴上海、長(zhǎng)沙等地考察學(xué)習(xí)和招商引資。
整體支出
績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 評(píng)價(jià)內(nèi)容 績(jī)效內(nèi)容 績(jī)效
目標(biāo)值 完成情況
產(chǎn)出目標(biāo)
（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容） 質(zhì)量指標(biāo) 建立基層商會(huì)1個(gè)或締結(jié)友好商會(huì)1個(gè)，發(fā)展新會(huì)員10個(gè) 100% 成立商會(huì)1個(gè)，發(fā)展會(huì)員49人
組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓(xùn)活動(dòng) 最少開展一次 開展了5次大型理想信念教育活動(dòng)
數(shù)量指標(biāo) 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 100% 100%
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 ≤0 ≤0
時(shí)效指標(biāo) 確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)
完成目標(biāo)任務(wù) 100% 已按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)
成本指標(biāo) 全年財(cái)政整體支出
效益目標(biāo)
（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） 社會(huì)效益 組織舉行春季民企招聘會(huì) 效益明顯 解決會(huì)員企業(yè)招工135人
經(jīng)濟(jì)效益 組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士赴發(fā)達(dá)地區(qū)開展考察調(diào)研活動(dòng) 幫助企業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目5個(gè)
生態(tài)效益
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 社會(huì)公眾滿意度 95%以上 95%以上
績(jī)效自評(píng)綜合得分 97
評(píng)價(jià)等次 優(yōu)秀
四、評(píng)價(jià)人員
姓 名 職務(wù)/職稱 單 位 簽 字
李賜柚 主 席 工商聯(lián)
汪 洋 黨組成員、副主席 工商聯(lián)
評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
年 月 日
部門（單位）意見：
部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
工商聯(lián)基本職能是：非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育、招商引資、商會(huì)建設(shè)、調(diào)研教育培訓(xùn)、非公黨建工作、光彩事業(yè)引導(dǎo)、參政議政。
岳陽(yáng)縣工商聯(lián)暨商會(huì)行政級(jí)別為正科級(jí)，實(shí)在有編全額撥款在職人員5人，退休人員4人。其中正科實(shí)職1人、副科實(shí)職2人、正科級(jí)干部1名，科員1人，退休人員4人。2018年主要工作安排：強(qiáng)化黨建職責(zé)增強(qiáng)引領(lǐng)作用；履行商會(huì)職能提升服務(wù)水平；發(fā)揮橋梁作用積極參政議政；加強(qiáng)商會(huì)建設(shè)壯大會(huì)員隊(duì)伍；弘揚(yáng)向善力量引導(dǎo)光彩事業(yè)；增強(qiáng)廉潔意識(shí)樹立“清”“親”形象。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
2018年工商聯(lián)機(jī)關(guān)整體支出共計(jì)109.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.32萬(wàn)元，主要包括原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助11萬(wàn)元、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、特需經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、教育培訓(xùn)維權(quán)3萬(wàn)元、非公黨建1.32萬(wàn)元等方面。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2018年工商聯(lián)基本支出共計(jì)79.1萬(wàn)元，主要用于人員支出54.5萬(wàn)元，公共支出24.6萬(wàn)元，公共支出中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.6萬(wàn)元。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況。2018年財(cái)政安排工商聯(lián)專項(xiàng)資金共30.32萬(wàn)元。其中：原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助11萬(wàn)元、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、特需經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、教育培訓(xùn)維權(quán)3萬(wàn)元、非公黨建1.32萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金管理情況。為規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高專項(xiàng)資金使用效益，主要采取四項(xiàng)措施：一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案；三是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收。專項(xiàng)資金都做到了專款專用。
三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)項(xiàng)目建設(shè)隊(duì)伍。
2、強(qiáng)化責(zé)任，精心組織項(xiàng)目實(shí)施。
3、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目依法依規(guī)實(shí)施。
四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況
一年來(lái)，圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行工商聯(lián)工作的職責(zé)，堅(jiān)持政治建會(huì)、團(tuán)結(jié)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)、改革強(qiáng)會(huì)，堅(jiān)持把促進(jìn)“兩個(gè)健康”作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，圍繞“中心工作創(chuàng)亮點(diǎn)、會(huì)務(wù)工作創(chuàng)特色、管理工作創(chuàng)規(guī)范”的目標(biāo)，服務(wù)大局、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干，2018年主要做了如下工作：
1、加強(qiáng)思想引領(lǐng)，推進(jìn)新型政商關(guān)系
①?gòu)?qiáng)化政治引領(lǐng)。年初組織近40人在開展“不忘創(chuàng)業(yè)初心，接力改革偉業(yè)”為主題的黨的十九大精神宣講活動(dòng)�？h委黨校講師以《奮斗的中國(guó)共產(chǎn)黨永遠(yuǎn)年輕》為題，激勵(lì)企業(yè)家不斷奮斗促轉(zhuǎn)型，積極踐行新型政商關(guān)系。通過(guò)理論學(xué)習(xí)、形式宣講、座談交流等形式，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，組織會(huì)員學(xué)習(xí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造企業(yè)家健康成長(zhǎng)環(huán)境弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神更好發(fā)揮企業(yè)家作用的意見》，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹牢“四個(gè)意識(shí)”，增強(qiáng)“四個(gè)自信”。
②強(qiáng)化非公黨建�！捌咭弧睉c�；顒�(dòng)精彩紛呈，億豐黨支部赴平江革命紀(jì)念教育基地和新墻河抗戰(zhàn)博物館開展“三個(gè)一”的主題黨日活動(dòng)，青年企業(yè)家商會(huì)黨支部，赴清水村開展支部黨日活動(dòng)，并組織黨員開展慰問(wèn)抗戰(zhàn)老兵活動(dòng)；農(nóng)業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)黨支部，開展黨員帶隊(duì)走訪調(diào)研活動(dòng)等。截止目前開展3次專項(xiàng)督查，通過(guò)實(shí)地查閱陣地建設(shè)和聽取匯報(bào)等方式，督查10家黨支部。著力支持企業(yè)和商會(huì)“雙培”目標(biāo)，嚴(yán)格按照黨員發(fā)展程序要求確定發(fā)展入黨積極分子8人，確定發(fā)展對(duì)象5人，新成立黨支部2個(gè)。
③強(qiáng)化企業(yè)責(zé)任。深入走訪，廣泛收集了企業(yè)在開展“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)中的有關(guān)資料。同時(shí)，積極引導(dǎo)廣大非公經(jīng)濟(jì)人士開展金秋助學(xué)、結(jié)對(duì)幫扶，對(duì)接商會(huì)和企業(yè)，積極開展產(chǎn)業(yè)扶貧和助學(xué)扶貧，組織深圳市岳陽(yáng)縣商會(huì)在毛田、公田、月田、張谷英、長(zhǎng)湖等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對(duì)79個(gè)學(xué)生開展了助學(xué)扶貧，捐贈(zèng)資金8萬(wàn)元；組織長(zhǎng)沙市岳陽(yáng)縣商會(huì)對(duì)步仙、公田、月田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)21名學(xué)生進(jìn)行了一對(duì)一的扶貧支助，捐贈(zèng)助學(xué)資金2萬(wàn)多元。
2、全力服務(wù)企業(yè)，助力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。
①助力小微企業(yè)融資。3月28日，我會(huì)組織7大商（協(xié)）會(huì)共計(jì)70余家有貸款融資意向的企業(yè)與郵政儲(chǔ)蓄銀行開展銀企洽談對(duì)接活動(dòng)。洽談會(huì)主要是對(duì)小微、涉農(nóng)企業(yè)開展精準(zhǔn)性金融產(chǎn)品展示，并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)答問(wèn)和投資專題輔導(dǎo)，現(xiàn)場(chǎng)簽訂貸款協(xié)議5份，金額達(dá)1750萬(wàn)元。截止目前為止，發(fā)放貸款75筆，共計(jì)4228萬(wàn)，明年打算與郵政儲(chǔ)蓄銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
②著力落實(shí)深化改革。良好的營(yíng)商環(huán)境，是吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力，更是驅(qū)動(dòng)力。了解到昆明在營(yíng)商環(huán)境上走在中西部前列，通過(guò)對(duì)接昆明市宜良縣工商聯(lián)，開展了走訪學(xué)習(xí)。為建立《推行政企直通車工作機(jī)制》和《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制》，9月開始，與新墻鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、麻塘鎮(zhèn)、工業(yè)園等企業(yè)負(fù)責(zé)人“一對(duì)一”座談，發(fā)放關(guān)于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境調(diào)查問(wèn)卷；并邀請(qǐng)縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)參與召開各行業(yè)企業(yè)家座談會(huì)，征求企業(yè)家意見，兩個(gè)草案均已完成。
③全力推動(dòng)“非公十條”出臺(tái)。與優(yōu)化辦合作，組織商會(huì)會(huì)員專題討論學(xué)習(xí)《岳陽(yáng)市關(guān)于支持發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的若干意見》，共收集了關(guān)于岳陽(yáng)縣如何落實(shí)“非公十條”，支持非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展在人才引進(jìn)、獎(jiǎng)勵(lì)政策、資金扶持、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等方面建議，并撰寫了調(diào)研報(bào)告。10月30日組織會(huì)員企業(yè)39家參與岳陽(yáng)縣首屆優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境測(cè)評(píng)會(huì)，5家會(huì)員企業(yè)參加座談。
3、豐富會(huì)務(wù)活動(dòng)，增強(qiáng)商會(huì)活力與凝聚力
①“春風(fēng)行動(dòng)”持續(xù)發(fā)力。2月28日，聯(lián)合縣人力資源和社會(huì)保障局承辦岳陽(yáng)縣2018年“春風(fēng)行動(dòng)”大型招聘會(huì)，聯(lián)系了180多家企業(yè)參與招聘會(huì)，達(dá)成就業(yè)意向3126人，緩解了企業(yè)用工難題。
②“三八”活動(dòng)精彩豐富。為隆重紀(jì)念第108個(gè)“三八”國(guó)際勞動(dòng)?jì)D女節(jié)，動(dòng)員女性會(huì)員擁抱新時(shí)代、爭(zhēng)做新女性、展現(xiàn)新作為，3月7日上午與婦聯(lián)聯(lián)合舉辦《內(nèi)外兼修 做新時(shí)代魅力女性》講座，下午赴麻塘辦事處麻布大山開展踏青徒步活動(dòng)。
五、存在的主要問(wèn)題
1、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。
2、財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。
2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)行會(huì)計(jì)、出納一人一崗，錢、賬分離。
3、財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，多學(xué)習(xí)外單位經(jīng)驗(yàn)。