目 錄
第一部分 岳陽縣工商聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
岳陽縣工商聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、岳陽縣工商聯(lián)基本概況
一、岳陽縣工商聯(lián)單位概況
（一）主要職能
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會員積極參加岳陽縣經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進岳陽縣兩個文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍；
（5）代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)；
（7）開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進與縣外各工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才；
（9）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）是縣委領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。岳陽縣工商聯(lián)暨商會行政級別為正科級，實在有編全額撥款在職人員5人，退休人員4人。其中正科實職1人、副科實職2人、主任科員1人、科員1人，退休人員中含正科級3人、副科級1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為工商聯(lián)機關(guān)
三、岳陽縣工商聯(lián)2018年度部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年初收入預(yù)算為91.41萬元，其中：縣財政安排一般公共預(yù)算撥款91.41萬元，比2017年增加3.11萬元，增加了3.5%，增加的原因為退休1人，新進公務(wù)員1人。
（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)91.41萬元，其中：機關(guān)工資福利支出50.75萬元、公用經(jīng)費9.66萬元、項目支出31萬元。
支出增減情況及原因：比2017年增加3.11萬元，增加了3.5%，增加的原因為退休1人，新進公務(wù)員1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入91.41萬元，其中：基本支出60.41萬元，項目支出31萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為60.41萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，其中：非公黨建支出2萬元、原工商業(yè)者及其遺孀生活困難補助11萬元、調(diào)研考察經(jīng)費10萬元、特需經(jīng)費5萬元、教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費3萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
機關(guān)運行經(jīng)費共9.66萬元。主要包括：辦公費3萬元，印刷費0.6萬元，郵電費0.5萬元，公務(wù)接待費2.8萬元，差旅費0.5萬元，會議費1.11萬元，工會經(jīng)費1.15萬元，等。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費2.8萬元，與2017年不變。
3、政府采購支出預(yù)算情況
無采購計劃
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
（一）截至2017年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為90066元。
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房為縣委辦公用房。
2、車輛情況。無公車
3、通用及專用設(shè)備共9萬元。主要為各股室辦公設(shè)備、食堂炊事用具以及特殊股室的專用儀器設(shè)備。
（二）工商聯(lián)人均占有房屋符合指定面積。
5、績效目標情況說明
目標1：開展“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”招商活動；目標2、組織非公經(jīng)濟代表人士赴發(fā)達地區(qū)開展考察調(diào)研活動。目標3、組織非公經(jīng)濟代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓(xùn)活動；目標4深入開展非公企業(yè)黨建，培訓(xùn)入黨積極分子和發(fā)展對象。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第二部分 岳陽縣工商聯(lián)2018年部門預(yù)算表格
2018年工商聯(lián)部門預(yù)算公開明細.xlsx