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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張小軍

聯(lián)絡電話

7620342

人員編制

30

實有人數(shù)

30

職能職責概述

貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟等規(guī)范性文件草案，制定審計業(yè)務規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務2：爭取全市審計綜合先進單位、縣級績效評估先進單位。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

截至2021年12月底，我局完成審計項目65個,出具審計報告68篇，查出各類問題金額16.28億元。其中,在財務審計中查出違規(guī)金額2776萬元和管理不規(guī)范金額16億元，非金額計量問題61個，促進財政增收節(jié)支2460萬元(其中已上繳財政204萬元），已歸還原資金渠道2255萬元和挽回經(jīng)濟損失240萬元)，向縣紀委監(jiān)委和有關(guān)部門移送問題線索28條，紀委立案審查3人，調(diào)查5人，誡勉談話8人，批評教育12人。在政府投資審計中，在財審的基礎上再次審減1680萬元，上繳縣財政78萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

652.06

85.9

566.16

1、局機關(guān)

652.06

85.9

566.16

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

652.06

644.57

403.03

241.54

7.49

1、局機關(guān)

652.06

644.57

403.03

241.54

7.49

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0.13

0.13

1、局機關(guān)

0.13

0.13

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

259.36

259.36

1、局機關(guān)

259.36

259.36

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：完成縣本級財政預算執(zhí)行審計工作，并向縣人大常委會報告。

目標2：完成縣人大常委會交辦的人大評議審計項目9個。

目標3：完成領導干部經(jīng)濟責任審計項目19個。

目標4：完成固定資產(chǎn)投資審計項目25個。

截至2021年12月底，我局完成審計項目65個,出具審計報告68篇，查出各類問題金額16.28億元。其中,在財務審計中查出違規(guī)金額2776萬元和管理不規(guī)范金額16億元，非金額計量問題61個，促進財政增收節(jié)支2460萬元(其中已上繳財政204萬元），已歸還原資金渠道2255萬元和挽回經(jīng)濟損失240萬元)，向縣紀委監(jiān)委和有關(guān)部門移送問題線索28條，紀委立案審查3人，調(diào)查5人，誡勉談話8人，批評教育12人。在政府投資審計中，在財審的基礎上再次審減1680萬元，上繳縣財政78萬元。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

審計執(zhí)法零差錯

100%

數(shù)量指標

完成上級統(tǒng)一組織實施項目

2個

完成專項資金審計項目

5個

完成縣本級預算執(zhí)行審計項目

10個

完成人大評議審計項目

9個

完成領導干部經(jīng)濟責任審計項目

19個

完成固定資產(chǎn)投資審計項目

25個

時效指標

100%

成本指標

全年財政整體支出

652.06萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

維護縣域經(jīng)濟健康有序運行

效果明顯

經(jīng)濟效益

節(jié)省財政資金

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

100%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

孫朝陽

黨組成員、副局長

岳陽縣審計局

孫朝陽

張小軍

辦公室主任

岳陽縣審計局

張小軍

付  華

會計

岳陽縣審計局

付  華

張倩倩

出納

岳陽縣審計局

張倩倩

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門概況

岳陽縣審計局是財政全額撥款的行政單位。主要職責是貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟等規(guī)范性文件草案，制定審計業(yè)務規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

局機關(guān)內(nèi)設辦公室、法制股、經(jīng)責室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、投資一股、投資二股，事業(yè)單位法定代表人離任審計股9個股室，在編干部職工26人。

二、部門整體支出管理及使用情況

2021年局機關(guān)總體支出644.57萬元，其中：工資福利支出396.64萬元，一般商品和服務支出224.66萬元，對個人和家庭的補助6.39萬元，其他資本性支出16.88萬元。

三、部門整體支出績效情況

本年共完成署定、市定、縣定的審計項目65個,出具審計報告68篇，查出各類問題金額16.28億元。其中,在財務審計中查出違規(guī)金額2776萬元和管理不規(guī)范金額16億元，非金額計量問題61個，促進財政增收節(jié)支2460萬元(其中已上繳財政204萬元），已歸還原資金渠道2255萬元和挽回經(jīng)濟損失240萬元)，向縣紀委監(jiān)委和有關(guān)部門移送問題線索28條，紀委立案審查3人，調(diào)查5人，誡勉談話8人，批評教育12人。在政府投資審計中，在財審的基礎上再次審減1680萬元，上繳縣財政78萬元。

四、存在的主要問題

審計質(zhì)量有待加強，社會公眾滿意度需進一步提升。

五、改進措施和有關(guān)建議

（一）改進措施：

1.審計精心部署，周密安排審前準備工作。

2.做好審計法規(guī)文件的收集、整理和保管等日常工作。

3.強化措施，努力提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)。

4.健全和完善審計激勵與約束機制。

（二）建議：

1、細化預算編制工作，認真做好下年度預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。

3、完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理 。進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

1

刷卡率不高

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

總 分

100

96