岳陽縣財(cái)政局2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1、組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2、起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的制度及辦法。
3、承擔(dān)縣本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)h財(cái)政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級、全縣預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)財(cái)政體制改革。
4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實(shí)施監(jiān)督管理。
6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時(shí)提出調(diào)整方案并組織實(shí)施，按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)控制社會集團(tuán)購買力工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
10、會同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣社會保障預(yù)決草案。
11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈(zèng)）款。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
12、負(fù)責(zé)管理全縣的會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，組織實(shí)施會計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。
13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、財(cái)政局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、績效評價(jià)股、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、財(cái)計(jì)股、企業(yè)股、金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、財(cái)政投資評審中心、會計(jì)股、自然資然股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)管理中心、、財(cái)政監(jiān)管中心、財(cái)政集中支付中心等。我局編制102名，其中工勤編制2名。我局年末實(shí)有人數(shù)165人，其中，在職113人，離退休52人。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算；
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1499.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1499.6萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少104.1萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，過緊日子，嚴(yán)格控制非急需，非剛性支出，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1499.60萬元，其中一般公共服務(wù)1499.60萬元，支出較去年減少32.7萬元，其中：基本支出減少11.7萬元，項(xiàng)目支出減少21 萬元，主要原因是2020年全縣一般性支出按比例壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣財(cái)政局一般公共預(yù)算撥款收入1499.6萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1277.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1,022.70萬元、一般商品和服務(wù)支出108萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.9萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為222萬元，其中信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)改造升級一項(xiàng)需要130萬元；財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)10萬元；財(cái)政評審13萬元財(cái)政事務(wù)30萬元；工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)，政府采購，預(yù)算績效，預(yù)算業(yè)務(wù)國庫支付等股室服務(wù)全縣行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出39萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款330萬元，比2019年減少32.7萬元，降低9%。主要原因是：一般性支出按5%比例壓縮；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按10%比例壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.75萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元；因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛;比2019年（減少）2.25萬元，降低28%，主要增減原因進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元， 主要內(nèi)容為全縣財(cái)政人員培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額222萬元，其中工程類10萬元，貨物類13萬元，服務(wù)類199萬元;
另外：授予小微企業(yè)合同金額199萬元，占政府采購支出金額的100%。
。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價(jià)10萬元以上通用設(shè)備 2 臺（核心交換機(jī)）；單價(jià)5萬元以上通用設(shè)備4臺（防火墻）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，單位價(jià)值 0萬元以上的通用設(shè)備 0臺，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。固定資產(chǎn)年末總值1731萬元，其中辦公用房4307.156平方米。2020年無新增資產(chǎn)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)1499.6萬元，其中基本支出1277.6萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出222萬元。主要是用于辦公設(shè)備購置13萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置199萬元，大型修繕10萬元。
本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
