2020年度
岳陽縣統(tǒng)計(jì)局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣統(tǒng)計(jì)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣統(tǒng)計(jì)局單位概況
一、 部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
2、制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
6、加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7、組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
8、參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
9、建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)3個(gè)非獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)、岳陽縣民意調(diào)查中心和岳陽縣普查中心。全局現(xiàn)有在職干部職工20人，退休人員12人。
（二）決算單位構(gòu)成。納入統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位有：岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)、岳陽縣民意調(diào)查中心和岳陽縣普查中心。二級(jí)機(jī)構(gòu)無獨(dú)立核算。
第二部分
部門決算表（見附表）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)890.11萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金31.64萬元），與上年相比，增長392.79萬元，增長178.98%，主要是因?yàn)樵鲩L原因一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動(dòng)員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致收入也大幅增長。
2020年度支出總計(jì)687.58萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金202.53萬元），與上年相比，增長216.97萬元，增長46.1%，主要是因?yàn)橐皇窃诼毴藛T增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動(dòng)員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致支出也大幅增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)858.47萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入827.67萬元，占96.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.8萬元，占3.59%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)687.58萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出335.42萬元，占48.78%；項(xiàng)目支出352.16萬元，占51.22%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。0
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)827.67萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加411.4萬元,增長98.83%，主要是因?yàn)橐皇窃诼毴藛T增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動(dòng)員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致收入也大幅增長。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)647.59萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加176.98萬元,增長37.61%，主要是因?yàn)橐皇窃诼毴藛T增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動(dòng)員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致支出也大幅增長。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出647.59萬元，占本年支出合計(jì)的94.18%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加176.98萬元，增長37.61%，主要是因?yàn)橐皇窃诼毴藛T增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動(dòng)員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致支出也大幅增長。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年財(cái)政撥款本年支出647.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出582.59萬元，占89.96%；資源勘探工業(yè)信息等支出65萬元，占10.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為298.50萬元，支出決算數(shù)為647.59萬元，完成年初預(yù)算的216.95%，其中：
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算數(shù)為209.50萬元，決算數(shù)為304.98萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是根據(jù)工作需要增加人員等，年中追加安排部分財(cái)政撥款支出預(yù)算；二是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。
年初預(yù)算數(shù)為89萬元，決算數(shù)為148.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為104.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我縣第七次人口普查今年才正式立項(xiàng)，所需普查經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。
一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。
資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為65萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因此項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)319.98萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出180.99萬元，占56.56%，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金；公用經(jīng)費(fèi)89.97萬元，占28.12%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.78萬元，占15.25%，主要包括住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助；其他資本性支出0.24萬元，為辦公設(shè)備購置費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的24.19%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的24.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.01萬元，減少0.1%,基本持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%0。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.04萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.04萬元，全年共接待來訪團(tuán)組24個(gè)、來賓204人次，主要是抽樣調(diào)查、人口普查、省市業(yè)務(wù)聯(lián)系發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.21萬元，比上年決算數(shù)增加1.87萬元，增長2.1%。主要原因是：在職人員增加1人導(dǎo)致支出略有增長。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.71萬元，用于召開七人普業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、七人普摸底數(shù)據(jù)審核會(huì)議和七人普數(shù)據(jù)采集（PAD錄入）業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)201人，內(nèi)容為七人普業(yè)務(wù)培訓(xùn)、摸底數(shù)據(jù)審核；開支培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元，用于開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額112.66萬元，其中：政府采購貨物支出112.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)。
部門整體支出績效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、人口普查：人口普查是指在國家統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照統(tǒng)一的方法、統(tǒng)一的項(xiàng)目、統(tǒng)一的調(diào)查表和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)，對(duì)全國人口普遍地、逐戶逐人地進(jìn)行的一次性調(diào)查登記。人口普查工作包括對(duì)人口普查資料的搜集、數(shù)據(jù)匯總、資料評(píng)價(jià)、分析研究、編輯出版等全部過程，它是當(dāng)今世界各國廣泛采用的搜集人口資料的一種最基本的科學(xué)方法，是提供全國基本人口數(shù)據(jù)的主要來源。
第五部分
附件
附件一：2020年度決算附表（在此處以附件形式上傳）
附件一：岳陽縣統(tǒng)計(jì)局2020年度部門決算公開表.xls
附件二：2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件二：岳陽縣統(tǒng)計(jì)局2020年績效自評(píng)報(bào)告0722.docx