目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開展毒品預(yù)防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書室、總值班室、信訪室、 12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室 、政工室、黨員工作室、行政室、督查室（縣政府督查室）、建議提案室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、金融服務(wù)監(jiān)管辦公室、禁毒委員會辦公室等12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2023底有在職人員78人，退休人員50人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)有縣禁毒社會化服務(wù)中心、縣地方金融服務(wù)中心 、縣人民政府駐岳陽辦事處等沒有獨(dú)立核算，因此2024年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算0萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1750.96萬元。收入較去年增加47.09萬元，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算，增加退休干部績效獎勵資金以及節(jié)日補(bǔ)助。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1750.96萬元，其中，一般公共服務(wù)1546.36萬元，社會保障和就業(yè)93.6萬元，衛(wèi)生健康支出49萬元，住房保障支出62萬元。支出較去年增加47.09萬元，其中基本支出增加47.09萬元，項(xiàng)目支出與上年度持平。
其中基本支出較上年增加主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，人員晉級晉檔工資增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1750.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1546.36萬元，占88.31%；社會保障和就業(yè)93.6萬元，占5.34%；衛(wèi)生健康支出49萬元，占2.79%；住房保障62萬元，占3.44%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1565.26萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出997.26萬元、一般商品和服務(wù)支出488萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出80萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算185.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中含完成律師顧問團(tuán)專項(xiàng)活動，保證政府信息網(wǎng)運(yùn)行，完成經(jīng)研室調(diào)研專項(xiàng)活動，保障政府督察室專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，完成12345熱線辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，保障優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，保障金融風(fēng)險防控專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，完成建議提案專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，完成政府公告編印，保障老干部公寓專項(xiàng)管理。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款488萬元，比上年增加9.76萬元，增加2%。主要原因是：加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，以及物價調(diào)整支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計488萬元，其中:辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)15萬元、咨詢費(fèi)6萬元、手續(xù)費(fèi)6萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)30萬元、物業(yè)管理費(fèi)30萬元、差旅費(fèi)15萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)35萬元、租賃費(fèi)11萬元、會議費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)13萬元、專用材料費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)12萬元、工會經(jīng)費(fèi)50萬元、福利費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、其他交通費(fèi)用83.18萬元、其他商品服務(wù)支持50萬元 。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額60萬元，其中貨物類20萬元，服務(wù)類40萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1750.96萬元，其中，基本支出1565.26萬元，項(xiàng)目支出185.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
