目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責所轄市場資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)物業(yè)管理、市場開發(fā)和維修；提供交易場所和服務設施。
2、按有關規(guī)定管理和使用本單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值。
3、完成縣委和縣政府和主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣市場建設管理中心設辦公室、財務股、物業(yè)股、秩序衛(wèi)生股四個股室�，F(xiàn)有在編人數(shù)50人，退休22人，臨聘市場清潔人員15人。
(三) 部門預算單位構成
岳陽縣市場建設管理中心屬于岳陽縣商務糧食局的二級機構，因此本年度部門預算僅為本單位預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算597.35萬元，其中，一般公共預算撥款597.35萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入撥款64萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算）、24-25(財政專戶管理資金預算)表均為空。收入較上年減少14.09萬元，減少的主要原因是退休人員津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算597.35萬元，其中，商業(yè)服務業(yè)支出597.35萬元。（數(shù)據(jù)來源見表3）。支出較去年減少14.09萬元，其中基本支出減少14.09萬元，項目支出無變化（數(shù)據(jù)來源見表4、14、21）。其中基本支出較上年減少主要是因為退休人員津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算597.35萬元，其中，商業(yè)服務業(yè)支出597.35萬元，占100%（數(shù)據(jù)來源見表3）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為597.35萬元（數(shù)據(jù)來源見表4、14），是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本單位無項目支出預算數(shù)。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算）表為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款104.23萬元（數(shù)據(jù)來源見表8、9、17、18），比上年減少12.86萬元，降低了10.98%。主要原因是壓縮了非生產(chǎn)性開支，取消了會議費等等。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.25萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務接待費2.25萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上年增加0.09萬元，增長4%，主要原因是：重陽節(jié)老干部座談開支。
（三）一般性支出情況
2021年本單位未計劃安排會議活動；培訓費預算1.58萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)45人，內(nèi)容為對在職人員的在崗培訓。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額2.18萬元，其中工程類0萬元，貨物類2.18萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為597.35萬元，其中，基本支出597.35萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
岳陽縣市場建設管理中心2021年度部門預算公開表.xls
