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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

羅維維

聯(lián)絡(luò)電話

7659019

人員編制

105

實(shí)有人數(shù)

134

職能職責(zé)概述

貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本縣相應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式；擬訂全縣流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系及流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，負(fù)責(zé)煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場(chǎng)調(diào)控以及國(guó)家、省、市有關(guān)糧食流通和糧食儲(chǔ)備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實(shí)施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全縣糧食流通體制改革方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

任務(wù)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

任務(wù)3：完成社會(huì)消費(fèi)口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

任務(wù)4：完成省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻4202噸，縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻3500噸。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、單位全年平穩(wěn)運(yùn)行，資金使用安全，收支平衡。

2、2019年糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制考核被評(píng)為全省先進(jìn)縣。

3、按照2019年國(guó)家糧食輪換政策，在9月底已完成省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換4202噸和縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換3500噸，確保國(guó)家糧食庫(kù)存安全。

4、積極做好3萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，12月份已順利開工建設(shè)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3019.62

271.64

2116.52

490.72

140.75

1、局機(jī)關(guān)

2456.3

254.95

1656.96

490.72

53.67

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

563.33

16.69

459.56

0

87.08

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2608.37

1921.05

1649.5

271.55

687.32

411.25

1、局機(jī)關(guān)

2050.93

1363.61

1197.01

166.6

687.32

405.36

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

557.44

557.44

452.49

104.95

0

5.89

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1.76

1.05

0

0

0

0.71

1、局機(jī)關(guān)

1.05

1.05

0

0

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

0.71

0

0

0

0

0.71

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

995.81

995.81

0

1、局機(jī)關(guān)

693.65

693.65

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

302.16

302.16

0

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：完成社會(huì)消費(fèi)口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

目標(biāo)4：完成省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻4202噸，縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻3500噸。

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：完成社會(huì)消費(fèi)口零售總額124.01億元，比去年同期增速10.65%。

目標(biāo)4：完成省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻4202噸，縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻3500噸。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

60%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換

早秈稻4202噸

完成輪換早秈稻4202噸

縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換

早秈稻3500噸

完成輪換早秈稻3500噸

社會(huì)消費(fèi)品零售總額

123.28億元

124.01億元

時(shí)效指標(biāo)

省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換

9月底完成

9月底已完成

縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換

9月底完成

9月底已完成

成本指標(biāo)

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

2608.37萬(wàn)元

2608.37萬(wàn)元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

執(zhí)行國(guó)家最低價(jià)糧食收購(gòu)政策，敞開收購(gòu)，保護(hù)農(nóng)民利益，使農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

儲(chǔ)糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗

效益明顯

效益明顯

可持續(xù)影響

為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建成小康社會(huì)提供糧食安全保障

調(diào)節(jié)縣域內(nèi)糧食供應(yīng)總量，有應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害或突發(fā)公共事件能力

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%

95%以上

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉遂

局長(zhǎng)

商務(wù)糧食局

付六生

副局長(zhǎng)

商務(wù)糧食局

楊晴

副局長(zhǎng) 

商務(wù)糧食局

龔榮斌

副局長(zhǎng)

商務(wù)糧食局

羅維維

股長(zhǎng)

財(cái)審股

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

同意以上自評(píng)意見。

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評(píng)意見。

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局2019年評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況:岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施。商務(wù)糧食局現(xiàn)有13個(gè)股室和5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（僅一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算），共有在職人員275人，其中：在職134人（全額預(yù)算編制人員94人，差額預(yù)算編制人員11人，自收自支編制人員29人，退休141人。

2019年工作目標(biāo)任務(wù)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：完成社會(huì)消費(fèi)口零售總額123.28億元，比去年同期增速10%。

目標(biāo)4：完成省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻4202噸，縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換早秈稻3500噸。

（二）  部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局總支出2608.37萬(wàn)元，其中：基本支出1921.05萬(wàn)元，包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出687.32萬(wàn)元，主要是縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)、破產(chǎn)企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)等項(xiàng)目支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年岳陽(yáng)縣商務(wù)糧食局基本支出1921.05萬(wàn)元,主要用于人員支出1649.50萬(wàn)元，公用支出271.55萬(wàn)元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.76萬(wàn)元。年初我局制定了經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，明確了“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項(xiàng)支出

2019年我局項(xiàng)目支出687.32萬(wàn)元，主要是：縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)223.5萬(wàn)元用于省級(jí)儲(chǔ)備糧4202噸和縣級(jí)儲(chǔ)備糧5500噸的收購(gòu)、保管、輪換和利息費(fèi)用的補(bǔ)貼；改制經(jīng)費(fèi)205.69萬(wàn)元用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)員工身份置換費(fèi)用；電子商務(wù)經(jīng)費(fèi)160.59萬(wàn)元用于電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、培訓(xùn)和品牌培育推廣等；外貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金及“四上”項(xiàng)目等支出97.54萬(wàn)元。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)分工合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。              

1、縣級(jí)糧食儲(chǔ)備項(xiàng)目由局糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股負(fù)責(zé)組織，榮家灣糧庫(kù)具體實(shí)施； 

2、破產(chǎn)改制項(xiàng)目由局糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)，購(gòu)銷公司配合開展工作。

3、電子商務(wù)項(xiàng)目由局電子商務(wù)股負(fù)責(zé)，各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村淘寶電商平臺(tái)、郵樂(lè)購(gòu)村級(jí)電商服務(wù)站和供銷e家惠農(nóng)服務(wù)站具體開展工作。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，有效控制項(xiàng)目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了專款專用:在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用:在工程款撥付上，我

局由分管局長(zhǎng)、項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)管理人員嚴(yán)格按照所簽定的施工合同，根據(jù)工程的施工進(jìn)度嚴(yán)格審查、分批付款;在資金管理上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國(guó)家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容開支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。2019年項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)365萬(wàn)元，其中：縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，改制經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2019年專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況：縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥付170萬(wàn)元，實(shí)際使用223.5萬(wàn)元；改制經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥付131萬(wàn)元，實(shí)際使用205.69萬(wàn)元。由于財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)有限，局機(jī)關(guān)財(cái)力不足，致使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)短缺。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級(jí)主管部門和相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，先后制訂了《專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

一、經(jīng)濟(jì)效益：“洞庭湖”大米品牌創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益明顯。

二、社會(huì)效益：執(zhí)行國(guó)家最低價(jià)糧食收購(gòu)政策，敞開收購(gòu)，保護(hù)農(nóng)民利益，使農(nóng)民增產(chǎn)增收。穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，保障糧食安全，保證縣域內(nèi)居民口糧供應(yīng)，提高抗災(zāi)能力。

三、生態(tài)效益：儲(chǔ)糧工藝優(yōu)化，節(jié)能減排增效降耗。

四、可持續(xù)影響指標(biāo)：為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展建成小康社會(huì)提供安全保障，調(diào)節(jié)縣域內(nèi)糧食供應(yīng)總量，有應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)公共事件能力。

五、存在的主要問(wèn)題

1、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作難度大。特別是社會(huì)消費(fèi)品零售總額任務(wù)壓頭，完成任務(wù)還需努力，同時(shí)我縣對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)不多，完成全年任務(wù)有難度。

2、糧食收購(gòu)鎘超標(biāo)糧食難控制。由于我縣糧食鎘檢查設(shè)備不齊全，不能及時(shí)對(duì)糧食進(jìn)行檢測(cè)，導(dǎo)致鎘超標(biāo)糧食收購(gòu)把握不準(zhǔn)。目前我縣只有中糧米業(yè)可以檢測(cè)鎘超標(biāo)糧食。

3、重點(diǎn)項(xiàng)目難爭(zhēng)取。特別是涉糧、涉電商等項(xiàng)目資金爭(zhēng)取難，不利于全縣的糧食企業(yè)和電商企業(yè)的發(fā)展。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出科目，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出；

2、建議縣財(cái)政將我局干部職工全部納入財(cái)政預(yù)算，增加財(cái)政預(yù)算撥款；

3、加強(qiáng)對(duì)糧食工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的要求,強(qiáng)化工作職責(zé)，落實(shí)工作方案，全面完成糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存工作任務(wù)。