目錄
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:商務(wù)糧食局現(xiàn)有275人，其中：在職134人，退休141人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股、物資儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)和市場(chǎng)秩序股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股、工會(huì)等13個(gè)股室。二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心,僅岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一做賬。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理站。因此2020年度部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年年初預(yù)算收入數(shù)2,527.25萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 2,458.25萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款69萬元。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算支出數(shù)2,527.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,817.65萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出709.6萬元。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,527.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,527.25萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入69萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加292.21萬元，增長(zhǎng)13.07%，主要原因是人員增加及工資基數(shù)上浮。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,527.25萬元，其中一般公共服務(wù)支出1,817.65萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出709.6萬元。支出較上年增加229.21萬元，增長(zhǎng)9.97%，增加主要原因是人員增加及工資基數(shù)上浮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣商務(wù)糧食局一般公共預(yù)算撥款收入2,527.25萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,817.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1,293.56萬元、一般商品和服務(wù)支出157.22萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出366.87萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為709.6萬元，其中：縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)170萬元，主要用于省級(jí)儲(chǔ)備糧4202噸和縣級(jí)儲(chǔ)備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費(fèi)用的補(bǔ)貼；改制經(jīng)費(fèi)131萬元，用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換費(fèi)用；電子商務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)408.6萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款157.22 萬元，比2019年增加25.5萬元，增長(zhǎng)19.35%。主要原因是：一是因?yàn)槿藛T增加相應(yīng)增加了日常公用經(jīng)費(fèi)，二是中心市場(chǎng)維修費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.03 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.03 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，因?qū)嵭泄珓?wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。比2019年減少0.37萬元，降低8.41%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)157.22萬元，其中:辦公費(fèi)9.85萬元、印刷費(fèi)2.41萬元、水費(fèi)1.81萬元、電費(fèi)7.52萬元、郵電費(fèi)12.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.44萬元、差旅費(fèi)14.47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)11.58萬元、會(huì)議費(fèi)6.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.21萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.03萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.27萬元、其他交通費(fèi)用27.54萬元、其他商品和服務(wù)支出30.53萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額3 萬元，其中：政府采購貨物類支出3 萬元，政府采購工程類支出0萬元，政府采購服務(wù)類支出0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年無新增配置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備安排和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門今年整體支出績(jī)效目標(biāo)：
1、提前謀劃，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圓滿完成；
2、穩(wěn)中求進(jìn)，確保糧食收購任務(wù)完成；
3、全面提升，推進(jìn)電商扶貧再上新臺(tái)階。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：榮家灣糧庫縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)170萬元，主要用于省級(jí)儲(chǔ)備糧和縣級(jí)儲(chǔ)備糧的輪換、收購、保管和利息幾項(xiàng)費(fèi)用。改制經(jīng)費(fèi)131萬元，主要用于為破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工辦理身份置換，化解了原破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工的上訪訴求，保證了我局破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工人心穩(wěn)定，加強(qiáng)了對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理，確保國(guó)有資產(chǎn)的安全。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
