岳陽縣商務(wù)糧食局2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣商務(wù)糧食局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革；研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負(fù)責(zé)實(shí)施的政府工作部門。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)現(xiàn)有208人，其中：在職92人，退休116人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、糧食調(diào)控和儲(chǔ)備股、物資儲(chǔ)備股、人事股、法制股、市場(chǎng)體系建設(shè)股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟(jì)合作股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、工會(huì)等13個(gè)股室。二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心、國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心,僅岳陽縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理中心由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一做賬。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍包括本局機(jī)關(guān)和4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)管理站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算收入數(shù)1608.59萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1300.3萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款5萬元,其他收入303.29萬元。收入增減情況及原因：2019年預(yù)算收入相比去年減少1413.12萬元，其原因一是2018年10月體制改革原糧校有10人劃轉(zhuǎn)至岳陽縣職業(yè)中專，二是2018年財(cái)政加撥化債資金1600萬元用于解決原糧食系統(tǒng)遺留問題和償還集資款。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算支出數(shù) 1608.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出940.3萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出170萬元，其他支出498.29萬元（包括破產(chǎn)企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)231萬元，電子商務(wù)經(jīng)費(fèi)160萬元，其他支出107.29萬元）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出1305.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 940.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出861.9萬元，商品和服務(wù)支出75.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.9萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為668.29萬元，其中縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)170萬元，其他支出498.29萬元（包括破產(chǎn)企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)231萬元，電子商務(wù)經(jīng)費(fèi)160萬元，其他支出107.29萬元）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款75.5萬元，比2018年預(yù)算減少了39.47萬元。主要是因?yàn)樵Z校10人劃轉(zhuǎn)出去公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi) 2萬元，因?qū)嵭泄珓?wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，故公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元。同比2018年費(fèi)用下降13.79%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2019年預(yù)算政府采購(gòu)支出合計(jì)4.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出4.5萬元，政府采購(gòu)工程類支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛，無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門今年整體支出績(jī)效目標(biāo)：
1、引進(jìn)與培育并重，做旺商貿(mào)流通；
2、激勵(lì)與服務(wù)并舉，做大開放經(jīng)濟(jì)；
3、項(xiàng)目與資金齊增，做強(qiáng)糧食產(chǎn)業(yè)；
4、管人與管事雙嚴(yán)，確保中心工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：榮家灣糧庫縣級(jí)糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)170萬元，主要用于省級(jí)儲(chǔ)備糧和縣級(jí)儲(chǔ)備糧的輪換、收購(gòu)、保管和利息幾項(xiàng)費(fèi)用。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
