目錄
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)單位概況
一、部門職責
1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2.負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
4.負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調各級財政補助資金落實，負責全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負責定點醫(yī)療機構醫(yī)療費用控制。
5.負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。
6.負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
13.指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14.負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
17.承擔縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
內設機構：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制股、婦幼健康服務股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構：岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
納入2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關社區(qū)衛(wèi)生服務所、紅十字會醫(yī)療門診部、城關鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中州衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻糖衛(wèi)生院、長湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖州衛(wèi)生院、鹿角血防站、中州血防站、麻塘血防站為財務獨立核算的二級機構，因此2020年度部門決算為匯總決算。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計69,195.12萬元，與2018年相比，收、支總計增加22,842.22萬元，增長49.28%。主要原因是1.岳陽縣人民醫(yī)院新大樓投入使用。2.婦幼新建綜合大樓。3.新政府會計改革，填報口徑改變。
二、收入決算情況說明
本年收入合計68,755.47萬元，其中：財政撥款收入28,065.39萬元，占40.82%。事業(yè)收入39,274.20萬元，占57.12%。其他收入1,415.88萬元，占2.06%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計62,676.02萬元，其中：基本支出59,931.79萬元，占95.62%。項目支出2,744.23萬元，占4.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計28,323.93萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加18,901.93萬元，增長200.61%。主要原因是1.新政府會計改革，填報口徑改變導致差異增大。2.婦幼新建綜合服務大樓。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出24,680.57萬元，占本年支出合計的39.38%。與2018年度相比，財政撥款支出增加15,259.00萬元，增長161.95%,主要原因是：新政府會計改革，填報口徑變化導致差異增大、婦幼新建綜合大樓等支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出24,680.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出15.35萬元，占0.06%；衛(wèi)生健康（類）支出22,691.82萬元，占91.94%；其他（類）支出1,973.40萬元，占8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為23,680.36萬元，支出決算為24,680.57萬元，完成年初預算的104%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算0萬元，支出決算為15.35萬元，決算數(shù)大于支出數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位的死亡人員追加了部分預算。
2.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-行政運行
年初預算1,782.71萬元，支出決算為1,782.71萬元。
3.衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出
年初預算340.81萬元，支出決算為340.81萬元。
4. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院
年初預算2,075.35萬元，支出決算為2,075.35萬元。
5. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院年初預算382.88萬元，支出決算為382.88萬元。
6. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他專科醫(yī)院
年初預算50萬元，支出決算為50萬元。
7. 衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出
年初預算516.09萬元，支出決算為516.09萬元。
8.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-城市社區(qū)衛(wèi)生機構
年初預算162.24萬元，支出決算為162.24萬元。
9. 衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
年初預算2,187.99萬元，支出決算為2,187.99萬元。
10.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出
年初預算1,536.24萬元，支出決算為1,536.24萬元。
11.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構
年初預算652.5萬元，支出決算為652.5萬元。
12.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構
年初預算317.7萬元，支出決算為317.7萬元。
13. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構
年初預算1,568.36萬元，支出決算為2,553.22萬元，完成年初預算162%，決算數(shù)大于支出數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務活動追加了部分預算。
14. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務
年初預算5,110.99萬元，支出決算為5,110.99萬元。
15. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項年初預算1,366.67萬元，支出決算為1,366.67萬元。
16. 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出
年初預算61.56萬元，支出決算為61.56萬元。
17. 衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項
年初預算6.77萬元，支出決算為6.77萬元。
18. 衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構
年初預算433.52萬元，支出決算為433.52萬元。
19. 衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育服務
年初預算1,119.18萬元，支出決算為1,119.18萬元。
20. 衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出
年初預算1,443.59萬元，支出決算為1,443.59萬元。
21.其他支出-其他支出-其他支出
年初預算1,973.40萬元，支出決算為1,973.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出22,320.33萬元，其中:人員經(jīng)費7,810.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費14,509.35萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.98萬元，支出決算為16.82萬元,完成預算的99.06%，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算。公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.6萬元，支出決算為4.52萬元,完成預算的98.26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加1.52萬元，增長50.47%,增長的主要原因是車輛使用年限久，維修費用增加。
公務接待費支出預算為12.38萬元，支出決算為12.29萬元,完成預算的99.26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少29.05萬元，減少70.27%,減少主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算4.52萬元，占26.87%。公務接待費決算12.29萬元，占73.07%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費，支出決算為4.52萬元,主要是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。其中：公務用車運行支出4.52萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，本單位公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為5輛。
公務接待費支出決算為12.29萬元，主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出12.29萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣衛(wèi)生健康局2019年共接待國內公務接待批次417個、接待人次2873人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康工作政策和規(guī)章，制訂全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展目標和規(guī)劃，監(jiān)督實施國家技術規(guī)范和衛(wèi)生行業(yè)標準；研究提出并統(tǒng)籌區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，協(xié)調全縣衛(wèi)生資源配置；制定社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準，指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施。實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施。貫徹預防為主的方針，落實國家對危害人群健康的嚴重疾病的防治規(guī)劃；組織對重大疾病的這防治。研究指導醫(yī)療機構改革，監(jiān)督實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質量標準和服務規(guī)范。依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生，監(jiān)督實施食品、化妝品質量管理規(guī)范并負責認證工作。依法監(jiān)督管理臨床用血質量。組織指導醫(yī)學衛(wèi)生方面的對外合作交流。控制全民健康教育，普及衛(wèi)生科普知識，動員全社會參與衛(wèi)生工作，增強全民自我保健意識和能力。組織調度全縣衛(wèi)生技術力量，協(xié)調政府、鄉(xiāng)村和有關部門對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。擬訂全縣愛國衛(wèi)生和農(nóng)村改水改廁工作規(guī)劃、政策和措施并組織實施；協(xié)調有關部門搞好城鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生。規(guī)劃組織實施藥品、設備集中招標采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年，我單位堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立了項目管理工作領導小組，制定了詳細的財務管理制度，實行財務與業(yè)務分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和機關財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結算有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到�？顚Ｓ茫椖课镔Y專人保管，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年本部門績效目標62,676.02萬元，其中：1、部門整體支出決算62,676.02萬元，基本支出59,931.79萬元，項目支出2,744.23萬元；2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目4,153.4萬元，主要促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉(xiāng)居民可直接受益。2、國家免費接種疫苗專項資金55萬元，承擔轄區(qū)內72萬人口中，國家免疫規(guī)劃0-7歲目標兒童的疫苗接種工作。2018年轄區(qū)兒童出生率11.41‰，流動人口系數(shù)1.04（以1為基數(shù)），按國家免疫規(guī)劃基礎疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風、麻腮風、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應接種劑次130226次，實際接種126426次，接種率97.08％，達到國家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣衛(wèi)生健康局2019年機關運行經(jīng)費支出13,780.53萬元。比年初預算數(shù)減少7,329.53萬元。減少53.18%，主要原因是：本匯總機構中的醫(yī)院大多為差額撥款單位，預算數(shù)里包含了整個支出，決算數(shù)在賬務處理上經(jīng)營支出的經(jīng)費做到了業(yè)務成本中，此費用僅指醫(yī)院單位管理費用中的開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額214.1萬元（授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%），其中：政府采購貨物支出54.1萬元、政府采購工程支出160萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣衛(wèi)生健康局共有車輛18輛。其中：公務用車5輛、特種專業(yè)技術用車13輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末有3臺單價50萬元以上通用設備，29臺單價100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計7,220.13萬元，其中:辦公費408.42萬元、印刷費657.88萬元、咨詢費47.23萬元、水費105.51萬元、電費533.95萬元、郵電費138.06萬元、物業(yè)管理費276.80萬元、差旅費76.10萬元、維修（護）費711.94萬元、租賃費62.30萬元、會議費69.50萬元、培訓費323.18萬元、公務接待費75.00萬元、勞務費450.64萬元、委托業(yè)務費1,579.26萬元、公務用車運行維護費42.79萬元、其他交通費用237.30萬元、房屋建筑物構建1,360.00萬元、辦公設備購置64.27萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
附表：（在此處以附件形式上傳）
