岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國(guó)家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
（二） 負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三） 負(fù)責(zé)組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四） 負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
（五） 負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
（六） 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（七） 貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
（九） 組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十一） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
（十二） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三） 指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
（十四） 負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)際交流合作與援外工作。
（十五） 負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六） 承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十七） 承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預(yù)防控辦公室、愛國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽縣紅會(huì)辦公室、岳陽縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書室。
所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中州衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻糖衛(wèi)生院、長(zhǎng)湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖州衛(wèi)生院、鹿角血防站、中州血防站、麻糖血防站為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算為匯總決算。
第二部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018收入46352萬元，比上年增加3658.79萬元，增加8.57%，其原因?yàn)樨?cái)政預(yù)算撥款增加2243.84萬元，經(jīng)營(yíng)收入增加653.84萬元，其他收入增加761.11萬元。
2018年支出為46352萬元。比上年增加3658.79，增加8.57%，支出增減變動(dòng)原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加3658.79萬元。
二、收入決算情況說明
2018收入46352萬元，其中財(cái)政撥款收入9422萬元，占總收入20%。事業(yè)收入36090萬元，占總收入78%。其他收入840萬元，占總收入2%。
三、支出決算情況說明
2018年支出46352.9萬元，其中基本支出45412.39萬元，占總支出98%。項(xiàng)目支出940.51萬元，占總支出2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明與上年數(shù)比較說明原因
2018年財(cái)政撥款收支為9422萬元，比上年支出增加31.26%，其原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加2243萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出為9422萬元，占本年支出20%，比上年支出增加2243萬元，其原因?yàn)榛局С鲈黾?917.46萬元，項(xiàng)目支出增加325.54萬元。其原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加2243萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出為9422萬元，其中基本支出8481.49萬元，占比90%。項(xiàng)目支出940.51萬元，占比10%�；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)5674.4萬元，占比67%。公用經(jīng)費(fèi)2807.09萬元，占比33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年財(cái)政撥款支出為9422萬元，較預(yù)算增加37.57萬元，增長(zhǎng)0.3%，其中：基本支出8481.49萬元，較上年增加1917.46萬元，增長(zhǎng)22%，基本支出系保障衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出940.51萬元，較上年增加325.54萬元，增長(zhǎng)34%。增減變化及其原因：（1）基本支出增加是由于五險(xiǎn)一金由財(cái)政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)的增加。婦幼新建綜合服務(wù)大樓前期開支。（2）項(xiàng)目資金增加由于婦幼2018年新增基建項(xiàng)目270.00萬元；新增健康服務(wù)項(xiàng)目26.07萬元；因艾梅乙項(xiàng)目2017年有免費(fèi)發(fā)放的母嬰阻斷藥物，而2018年無，導(dǎo)致項(xiàng)目資金比上年度增加4.40萬元；2017年任務(wù)數(shù)5000對(duì)，實(shí)際完成5677對(duì)；2018年3600對(duì)，實(shí)際完成3815對(duì)。2017年超過任務(wù)數(shù)在2018年撥付。導(dǎo)致2018年項(xiàng)目資金比上年度增加4.60萬元;出生缺陷項(xiàng)目2017年任務(wù)數(shù)4920人，實(shí)際完成5015人；2018年度：中篩1235人×140元/人，中篩3812人×210元/人，早篩5047人×140元/人，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目資金比上年度增加28萬元；2017年“兩癌”項(xiàng)目下?lián)芷餍蒂M(fèi)用5萬元，而2018年無，導(dǎo)致項(xiàng)目資金比上年減少5萬元；2018年本單位藥品收入的增長(zhǎng)幅度低于全縣藥品收入的平均增長(zhǎng)幅度，導(dǎo)致本年度公立醫(yī)院改革項(xiàng)目資金比上年度減少2.6萬元；2018年降消項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)用增多，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目資金比上年度多0.07萬元。
具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算1279.18萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）支出決算456.12萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出決算551.9萬元。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他�？漆t(yī)院（項(xiàng)）支出決算70萬元。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）支出決算866.13萬元。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算45.12萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）支出決算1418.73萬元。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）支出決算416.17萬元。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算669.64萬元。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算303.03萬元。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算1540.1萬元，其中基本支出599.59萬元、項(xiàng)目支出940.51萬元。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算4.88萬元。
（13）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算4.88萬元。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）支出決算90.46萬元。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）支出決算1165.71萬元。
（16）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）支出決算32.56萬元。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）支出決算491.62萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（需具體分析人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)）
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)8481.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5674.4萬元，占比67%，人員經(jīng)費(fèi)中：工資福利支出5531.9萬元，占人員經(jīng)費(fèi)97%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障費(fèi)、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.5萬元，占人員經(jīng)費(fèi)3%，主要包括撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)2807.09萬元，占比33%萬元，公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出2759.39萬元，占公用經(jīng)費(fèi)98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)員費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。其他資本性支出47.7萬元，占公用經(jīng)費(fèi)2%，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)44.33萬元，相較上年支出減少10.25萬元，降低19%；相較年初預(yù)算48萬元，降低3.67萬元。其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)41.33萬元，同比上年公務(wù)接待費(fèi)減少10.25萬元，相較年初預(yù)算45萬元，減少3.67萬元，主要原因?yàn)榘凑占o(jì)委核定數(shù)嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2) 本單位公務(wù)車保有量5輛，救護(hù)車13臺(tái)，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了”。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度本系統(tǒng)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛，救護(hù)車13臺(tái)，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了”。本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1296批次、接待10336人，接待費(fèi)用41.33萬元。與去年相比減少10.25萬元，按照紀(jì)委核定數(shù)嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本系統(tǒng)無政府性基金預(yù)算收入支出
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年本部門績(jī)效目標(biāo)46352萬元，其中：1、部門整體支出決算46352萬元，基本支出45412萬元，項(xiàng)目支出940萬元；2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目4031.83萬元，主要促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。2、國(guó)家免費(fèi)接種疫苗專項(xiàng)資金55萬元，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)72萬人口中，國(guó)家免疫規(guī)劃0-7歲目標(biāo)兒童的疫苗接種工作。2018年轄區(qū)兒童出生率11.41‰，流動(dòng)人口系數(shù)1.04（以1為基數(shù)），按國(guó)家免疫規(guī)劃基礎(chǔ)疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應(yīng)接種劑次130226次，實(shí)際接種126426次，接種率97.08％，達(dá)到國(guó)家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。詳見附表中部門預(yù)算公開表格的第9張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第10張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2759.39 萬元，比2017 年增加400.76萬元，增長(zhǎng)17%。主要原因是：五險(xiǎn)一金由財(cái)政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。會(huì)議室與辦公室維修改造增加支出。18年起退休人員工資由社保中心發(fā)放，未做進(jìn)本年支出中。減少了辦公用設(shè)備的購(gòu)置。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額47.7萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.7 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備10 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備20臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
