2022年岳陽縣殯葬事務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
1、承擔宣傳貫徹落實國家、省、市、縣有關殯葬改革和管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章相關事務性工作，承擔宣傳和推進殯葬改革工作相關事務性工作。
2、承擔調查摸底全縣殯葬改革相關情況，提出建議，并擬訂殯葬改革規(guī)劃和措施。
3、協(xié)調有關部門齊抓共管，逐步推行遺體火化和公墓集中安葬，不斷提高遺體火化率和公墓安葬率。
4、協(xié)助督促檢查全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況，并對違反殯葬法規(guī)的行為提出行政處罰初步意見。
5、做好遺體火化、公墓、喪事管理等相關事務性工作，協(xié)助喪葬用品市場管理工作。
6、做好殯葬改革的宣傳工作，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制止和處理喪事中的封建迷信活動。
7、做好殯葬服務、殯葬管理培訓等工作。
8、承辦縣民政局交辦的其他工作。
（二）機構設置。
本單位系岳陽縣民政局屬二級機構，內設 5個股室，分別是：辦公室、殯葬執(zhí)法室、殯葬服務室、殯葬事務管理室、財務室。年末實有在職人數(shù)20人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算114.94萬元，其中，一般公共預算撥款114.94萬元（經費撥款114.94萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出范圍（造成重復）。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算114.94萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出104.29萬元，衛(wèi)生健康支出4.42萬元，住房保障支出6.23萬元。支出較去年減少81.27萬元，主要原因是將民政局預估轉拔經費剔出范圍（造成重復）。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算114.94萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出104.29萬元，占90.73%；衛(wèi)生健康支出4.42萬元，占3.83%；住房保障支出6.23萬元，占5.44%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)100.94萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出95.54萬元、一般商品和服務支出5.4萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：殯葬事業(yè)管理經費支出14萬元，主要用于全縣殯葬事務管理等。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款5.4萬元，比上年減少0.54萬元，下降9.09%，主要系人員調出原因所致。
�。ǘ叭苯涃M預算：本年度“三公”經費預算數(shù)0萬元。其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經費預算較上年持平，主要是厲行節(jié)約，無開支需要。
（三）一般性支出情況：本年度會議費預算0.54萬元、擬召開 2次會議，人數(shù)20人，內容為殯葬改革摸底鋪排和殯葬法規(guī)的執(zhí)行等相關會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度無擬新增配置車輛，以及新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備計劃。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為114.94萬元，其中，基本支出100.94萬元，項目支出14萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
