附件1：
2022年岳陽(yáng)縣民政局本級(jí)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷(xiāo)售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問(wèn)題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門(mén)牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪工作，負(fù)責(zé)辦理過(guò)往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，岳陽(yáng)縣民政局內(nèi)設(shè) 14個(gè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股、人事股、基政股、社會(huì)事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、老區(qū)辦；局機(jī)關(guān)年末實(shí)有在職人數(shù)50人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算單獨(dú)公開(kāi)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算情況。（本單位2022年沒(méi)有基本支出（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用基本支出（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、18、19表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算12，559.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款12，359.33萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款12，359.33萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款０萬(wàn)元），政府性基金200.00萬(wàn)元。收入較去年減少487.72萬(wàn)元，主要原因是本年度困難群眾救助人數(shù)減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算12，559.33萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)12，296.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.09萬(wàn)元，住房保障36.83萬(wàn)元，其他支出200.00萬(wàn)元。支出較去年減少487.72萬(wàn)元，其中基本支出增加29.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少517.30萬(wàn)元。
其中基本支出較上年增加主要是由于工資正常性增長(zhǎng)，項(xiàng)目支出減少是因?yàn)楸灸甓壤щy群眾救助人數(shù)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12，359.33萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)12，296.41萬(wàn)元，占99.49%；衛(wèi)生健康支出26.09萬(wàn)元，占0.21%；住房保障36.83萬(wàn)元，占0.30%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)575.76萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出548.76萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出27.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算11，783.57萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：行政區(qū)劃和地名管理3.00萬(wàn)元，其他民政管理事務(wù)支出4.50萬(wàn)元，街道路牌及界牌5.00萬(wàn)元，精減退職人員退休經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元，困難群眾生活救助10,235.25萬(wàn)元，老齡辦2.00萬(wàn)元，老齡辦百歲老人補(bǔ)貼9.64萬(wàn)元，老區(qū)工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，特殊群體救助119.18萬(wàn)元，投誠(chéng)起義8.00萬(wàn)元，五保戶181.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保配套699.00萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院全失能老人護(hù)理費(fèi)200.00萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼180.00萬(wàn)元，殯葬服務(wù)100.00萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算200.00萬(wàn)元，其中用于社會(huì)福利的彩票公益金支出200.00萬(wàn)元，占比100.00%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.00 萬(wàn)元，比上年減少1.00 萬(wàn)元，降低3.57%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.50 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.00 萬(wàn)元）。比上年減少0.60 萬(wàn)元，降低4.58%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)40.5萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.90萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)5.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.40萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.90萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.50萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.00萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額2.00 萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類2.00萬(wàn)元，服務(wù)類0.00 萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)新增配置車(chē)輛，無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為12，559.33萬(wàn)元，其中，基本支出575.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11，983.57萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
