岳陽(yáng)縣民政局2019年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣民政局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督；查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。
3、負(fù)責(zé)研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)村民委員會(huì)和居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革
5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè)；負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法，規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為；審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理，并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。
6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭(zhēng)議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報(bào)批；負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。
8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作
9、負(fù)責(zé)管理社會(huì)福利企業(yè)。
10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。
12、負(fù)責(zé)對(duì)民政事業(yè)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)和基本建設(shè)工作。
13、負(fù)責(zé)民政工作對(duì)象的來(lái)信來(lái)訪工作，負(fù)責(zé)辦理過(guò)往求救的應(yīng)急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案,民政局設(shè) 11個(gè)股室，分別是：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、社會(huì)事務(wù)股、兒童服務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、基政、地名股、社會(huì)組織管理股、信訪室、社會(huì)救助股；行政編制21名，事業(yè)編制106名，工勤編制1名。全局系統(tǒng)年末實(shí)有人數(shù)171人，其中：在職128人，退休43人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣社會(huì)救助局、岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院、岳陽(yáng)縣募捐辦、岳陽(yáng)縣殯葬管理所、岳陽(yáng)縣救助管理站、岳陽(yáng)縣光榮院均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，本預(yù)算是包括機(jī)關(guān)和二級(jí)單位在內(nèi)的匯總表。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款（含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款），（本單位2019年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。），支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)13462.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5227.14萬(wàn)元，減少27.96%；其中：一般公共財(cái)政撥款13262.35萬(wàn)元，政府性基金撥款200萬(wàn)元。收入減少原因：撫恤、退伍安置、救災(zāi)等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)2019年劃出本單位沒有了相應(yīng)的上級(jí)下達(dá)收入。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)13462.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5227.14萬(wàn)元，減少27.96%；其中：基本支出1367.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12094.75萬(wàn)元。支出變動(dòng)原因：人員工資津貼正常性增長(zhǎng)，增加了基本支出；撫恤、退伍安置、救災(zāi)等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)2019年劃出本單位沒有了相應(yīng)的上級(jí)下達(dá)收入支出，總體支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽(yáng)縣民政局一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算數(shù)13262.35萬(wàn)元，具體安排如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1367.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為11894.75元，其中：行政區(qū)劃和地名管理105萬(wàn)元，其他民政管理事務(wù)支出725.74萬(wàn)元，兒童福利150萬(wàn)元，老年福利23.84萬(wàn)元，社會(huì)福利事業(yè)單位517.17萬(wàn)元，城市最低生活保障金支出2851萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金支出2949萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出750萬(wàn)元，流浪乞討人員救助支出120萬(wàn)元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3200萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助130萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助373萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款389萬(wàn)元，比2018年減少20.47萬(wàn)元，降低5%。主要原因是：規(guī)范了財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)控資金使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元。局機(jī)關(guān)和屬事業(yè)單位本年度的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛）。比2018年減少2萬(wàn)元，降低4.25%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額285萬(wàn)元，其中工程類229萬(wàn)元，貨物類30萬(wàn)元，服務(wù)類26萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為285.00萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)年末總值433.81萬(wàn)元，本單位年末保有車輛1輛；占用辦公用房5296.5平米。岳陽(yáng)縣殯葬管理所資產(chǎn)總額1232.04萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為250.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為981.36萬(wàn)元，年末共有車輛2輛，遺體冷凍冷藏設(shè)備12臺(tái)。
岳陽(yáng)縣光榮院資產(chǎn)總額1522.48萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為86.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為1435.89萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)以上的采暖設(shè)備2套。岳陽(yáng)縣救助局沒有車輛，也沒有單價(jià)萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，專用設(shè)備等，占用辦公用房 220 平米。岳陽(yáng)縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額96.64萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為77.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為19.18萬(wàn)元。岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院固定資產(chǎn)年末總值2449.99萬(wàn)元占用辦公用房160平米。單價(jià)5萬(wàn)元以上通用設(shè)備8套，0.5萬(wàn)元以上的通用設(shè)備33套。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、2019年本部門部門整體支出績(jī)效目標(biāo)13462.35萬(wàn)元，其中基本支出1367.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12094.75萬(wàn)元；
2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)12094.75萬(wàn)元，其中城市低保2851萬(wàn)元，主要用于城市困難群眾生活救助等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)8622.03萬(wàn)元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)621.72萬(wàn)元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞民政局的重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，設(shè)此專項(xiàng)，均實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
